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2017年中共清远市清新区委宣传部预算单位部门决算情况公开

时间:2018-10-15   来源:中共清远市清新区委宣传部   点击:2411

2017年中共清远市清新区委宣传部

预算单位部门决算公开

20181015
      

 

第一部分  中共清远市清新区委宣传部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

 

第二部分  中共清远市清新区委宣传部2017年部门          决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  中共清远市清新区委宣传部2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共清远市清新区委宣传部概况

  

    一、部门职责

    主管全区意识形态方面的工作,制订全区宣传思想文化工作的规划并组织实施;对区直宣传文化部门工作实施指导、协调、管理;负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面工作;负责新闻宣传舆论导向及舆情处理工作;协调和指导精神产品生产和文化艺术工作;规划和部署全区性的宣传思想工作;协调、指导、部署企业的思想政治工作;研究制定精神文明建设的规划、措施、对策,部署和指导群众性创建精神文明重大活动的开展;会同区委组织部做好镇()宣传委员和宣传战线干部及政工干部管理教育工作;组织和指导协调对外宣传工作;会同有关部门管理文化事业发展专项基金。

     二、机构设置

     为全额拨款行政单位,内设科室 3个,行政编制10个,工勤编制2人。201711月底实有在职正式职工13(其中一个公务员编不占编),政府购买服务人员7 退休5人。

 

 

第二部分 中共清远市清新区委宣传部

 

2017年部门决算表(详见附表)

第三部分  中共清远市清新区委宣传部

2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:

(一)2017年度收入总体情况

中共清远市清新区委宣传部2017年度总收入913.16万元,比20161110.13万元减少196.97万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入856.22万元,比20161015.50万元减少159.28万元降低15.68%,主要原因是本单位2017年度在职人员减少。

 2.上级补助收入0万元,比2016年上级补助收入0万元,同期对比没有变化。

    3.事业收入0万元,2016年事业收入0万元,同期对比没有变化,主要原因我单位属于行政单位,没有其它收入。

    4.经营收入0万元,2016年经营收入0万元,同期对比没有变化,主要原因我单位属于行政单位,没有经营收入。

5.其他收入7.30万元,比201694.63万元减少87.33万元主要原因是上级下拨宣传活动经费减少。

6.年初结转和结余收入49.64万元,比2016199.72万元减少150.08万元。主要原因是由于上年度支出项目未结算本年度结算使年初结转和结余减少。

(二)2017年度支出总体情况

中共清远市清新区委宣传部2017年度总支出913.16万元。其中:本年支出786.12万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出192.55万元,主要用于人员工资福利、车辆运行维护费、会议费等;20161227.92万元,减少1035.37万元,下降84.43%。主要原因是本年度创文活动经费划转创文办。

2.社会保障和就业支出44.14万元,用于退休人员工资神速。比201637.31万元增加6.83万元,增长18.31% ,主要原因是本年度我部退休人员增加。

3.医疗卫生与计划生育支出5.45万元。比20161.87万元,增加3.58万元,增长191.44%,主要原因是在职人员医社保费支出增加。

4.住房保障支出8.80万元。比20162.70万元增加6.10万,增长225.93%,主要原因是本年度在职人员住房公积金提高。

5.教育(类)支出0万元,主要原因我单位属于行政单位,没有教育支出。

 

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

中共清远市清新区委宣传部2017年度总收入合计913.16万元,其中本年收入合计 863.52万元。其中:

1.一般公共预算财政拨款收856.22万元,比年初预算数300.97万元增加555.25万元,增长184.49%主要原因是工资福利的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,本部门是党委部门,没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

中共清远市清新区委宣传部2017年度财政拨款支出合计 913.16万元。

1.一般公共预算财政拨款支出786.12万元,比年初预算数241.77增加544.35万元,增长225.15 %;主要原因是增加了工资福利经费、文化体育与传媒支出增加;

2.府性基金预算财政拨款收入0万元,本部门是党委部门,没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

分功能科目看,一般公共服务(类)宣传事务支出269.60万元,主要用于行政运行支出258.60万元和其他宣传事务支出11.00万元;社会保障和就业支出44.14万元;医疗卫生与计划生育支出5.45万元;住房公积金支出8.80万元。

  

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共清远市清新区委宣传部2017年度“三公”经费支出预算为9.50万元,支出决算为4.40万元,完成预算的46.31%,其中:一是因公出国(境)费用支出预期数为0元,决算数为0元;二是公务用车运行费预算为5.50万元,决算数为1.7万元,比去年2.90万元,同期减少了41.38%,三是公务接待预算为4.00万元,决算数为2.70万元,比去年2.40万元,增加0.30万元,同期增长12.50%

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

中共清远市清新区委宣传部2017年度“三公”经费决算数4.402016年度决算5.30万元减少0.90万元,同比降低16.98%,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0万元。

2.公务用车运行费用2017年决算1.70万元比2016年决算2.90万元,减少1.20万元,同比降低41.38%;主要继续从严控制公车使用,及部分维修费用跨年度支付,占全年预算的30.91%

3.公务接待支出2017年决算2.7万元比2016年决算2.4万元,增加0.30万元,同比增长12.50%。增加的主要原因是接待人数增加及增加创文工作加班误餐费。2017年我部接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,发生国内接待31批次,接待人数共460人次

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出40.95万元,比201655.12万元。减少14.17万元,下降25.71%,主要原因是印刷费、差放费、其他交通费用,其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况说明

本部2017年度政府采购支出总额为:97.93万元,主要用于印刷费、办公设备、办公耗材支出。其中:政府采购货物支出97.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予小型企业合同金额97.93万元,占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门1辆一般公务用车。其中领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;本部门没有价值50万元以上通用设备和单位100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情

  1、绩效管理工作总体情况

 因本单位属行政单位,没有发生预算绩效、项目绩效和重点项目绩效评价报告

 2、重点支出项目情况

本部门2017年没有发生重点支出项绩效的情况。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解,本部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件3的附表:部门决算公开(宣传部).xls 

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