2013年清新区文广新局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

清新区文化广电新闻出版局(清新区体育局、清新区版权局)为区人民政府工作部门，设有3个内设机构，4个下属事业单位（区图书馆、区文化馆、区博物馆、区文体中心）。

（二）人员构成情况

区文广新局本部人员编制为公务员15名，后勤服务人员3名，购买服务人员1名；下属事业编制15名。实有人员公务员14名，退休干部11名，后勤服务人员3名，购买服务人员1名，事业单位在职12名，退休3名。以上人员全部由财政全额供给。

（三）决算年度的主要工作任务

围绕文化强区建设目标，促进我区各项文化、广播电影电视、新闻出版（版权）事业持续发展；继续推行全民健身活动纲要，不断加强体育阵地建设，蓬勃发展我区各项体育事业。

二、收入决算说明

2013年收入决算1491万元，其中：财政拨款收入1490.8万元，其他收入0.45万元。

三、支出决算说明

2013年支出决算1179万元，其中：财政拨款支出1179万元。

2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出249.78万元，占21.18%，其中：工资福利支出91.93万元，对个人和家庭的补助103.38万元，商品和服务支出51.82万元，其他资本性支出等支出2.65万元；项目支出决算929.15万元，占78.82%，主要支出项目有文化557.72万元，文物42.78万元，体育186.74万元，广播影视93.26万元，新闻出版48.34万元。

区文广新局2013年项目支出情况说明

    2013年财政拨款安排的项目支出共929.15万元，具体情况如下：

1、文化体育与传媒类支出929.15万元，主要支出项目为文化557.72万元，文物42.78万元，体育186.74万元，广播影视93.26万元，新闻出版48.34万元。

               2013年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013年“三公经费”财政拨款支出共23万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务车保有量 8辆，全年运行维护费支出14万元，平均每辆 2万元。

3.公务接待费支出9万元，主要用于执行公务外出用餐，接待上级业务来人、文化文物项目专家等用餐及活动误餐等支出。