清新区2014年一般公共预算执行情况
    和2015年预算草案
    
    一、2014年一般公共预算执行情况
    （一）一般公共预算收入执行情况
    2014年全区一般公共预算总收入292,437万元(预计数，下同)，增长6.12%，其中：地方公共财政预算收入130,722万元，为年度预算的100.7%，增长10.77%；税收返还、转移支付补助和省、市一次性专款补助收入148,520万元，为年度预算的168.63%，下降2.36%；上年结余结转收入13,195万元。地方公共财政预算收入主要项目完成情况如下：
    1、税收收入完成85,757万元，为年度预算的91.36%，增长0.5%，占地方公共财政预算收入比重为65.6%，其中：
    （1）工商税收收入完成72,710万元，为年度预算的88.69%，下降3.75%。
    （2）契税及耕地占用税收入完成13,047万元，为年度预算的109.78%，增长33.23%。
    2、非税收入完成44,965万元，为年度预算的125.1%，增长37.6%，占地方公共财政预算收入比重为34.4%，其中：
    （1）专项收入（主要是教育费附加、排污费、水资源费、矿产资源专项、价格调节基金收入）完成6,653万元，为年度预算的107.93%，增长14.51%。
    （2）行政事业性收费、罚没收入20,789万元，为年度预算的94.8%，增长3.26%。
    （3）其他各项收入（主要是国有资本经营收入、国有资源有偿使用收入、其他收入）完成17,523万元，为年度预算的223.25%，增长160.22%，主要是金叶公司股权分红、高车电站资产处置、有偿提供耕地储备指标费等收入增加。
    （二）一般公共预算支出执行情况
    2014年全区一般公共预算总支出272,446万元，增长1.69%，其中：公共财政预算支出270,203万元，完成年度预算的119.42%，增长2.08%；上解支出2,243万元。公共财政预算支出主要项目完成情况如下：
    1、一般公共服务支出（含党委、人大、政府、政协、机关部门）35,064万元，完成年度预算的135.16%，增长5.68%，主要是实施非税收入收支脱钩改革后增加各部门专项经费。
    2、国防支出553万元，完成年度预算的100.55%，增长10.38%，主要是武装部门建设经费增加。
    3、公共安全支出19,866万元，完成年度预算的131.69%，剔除专款增长7.96%，主要是“平安清新”建设、上年专款及增加津补贴因素影响。
    4、教育支出69,885万元，完成年度预算的99.85%，增长1.04%，主要是受省市专款、地方津补贴增加等因素影响。由于少部分“创强”工程资金未拨付（工程尚未完工），导致教育支出还差0.15%未能完成年初预算。
    5、科学技术支出3,508万元，完成年度预算的115.58%，增长1.15%，主要是区级加大对科普、科技经费等投入力度。
    6、文化体育与传媒支出1,508万元，完成年度预算的150.35%，增长4.14%，主要是镇村文化活动场所建设、体育竞赛、送戏、送影下乡等支出增加。
    7、社会保障和就业支出36,276万元，完成年度预算的108.78%，增长11.71%，主要是民政五保、低保、优抚对象提高标准增加支出。
    8、医疗卫生支出35,013万元，完成年度预算的122.76%，增长16.76%，主要是上级专款、城乡居民医疗及区直医院、乡镇卫生院建设投入加大。
    9、节能环保支出2,948万元，完成年度预算的100%，剔除专款下降24.36%，主要是部分排污专项支出在上年暂存资金中安排。
    10、城乡社区支出14,306万元，完成年度预算的104.94%，增长8.4%，主要是城乡市政建设、卫生清洁投入增加。
    11、农林水支出35,516万元，完成年度预算的180.9%，下降16.07%，主要是专款同比减少及少部分项目当年未完成。
    12、交通运输支出7,664万元，完成年度预算的303.16%，增长80.41%，主要是上级专款及公路改造、水毁公路抢修等支出增加。
    13、资源勘探电力信息等支出464万元，完成年度预算的102.65%，剔除专款下降33.91%，主要是去年有清新水泥项目建设及清远抽水蓄能电站“11·19”事故支出。
    14、商业服务业等支出1,872万元，完成年度预算的209.16%，增长1.41%，与去年基本持平。
    15、国土海洋气象等支出1,022万元，完成年度预算的114.32%，下降43.06%，主要是去年安排农村集体土地确权登记证工作经费600万元。
    16、住房保障支出4,221万元，完成年度预算的101.22%，增长20.53%，主要是住房改革及保障性住房支出增加。
    17、粮油物资储备支出295万元，完成年度预算的100%，主要是储备粮轮换费用支出。
    18、国债还本付息支出17万元，完成年度预算的100%。
    19、其他支出205万元，完成年度预算的20.20%，下降76.84%，主要是价格调节基金未支出，结余727万元。
    （三）公共财政预算收支平衡情况
    2014年一般公共预算总收支相抵滚存结余19,991万元，其中结转下年专款15,417万元，结转下年专项支出4,319万元，净结余255万元。
    二、2015年一般公共预算草案
    （一）一般公共预算收入安排
    2015年全区一般公共预算总收入232,911万元，其中：地方公共财政预算收入增长8.6%，达到141,964万元（税收收入93,050万元，非税收入48,914万元）；预计税收返还、转移支付补助、专项拨补等省、市补助收入70,956万元；上年结余收入19,991万元。
    （二）一般公共预算支出安排
    2015年全区一般公共预算总支出安排232,911万元，其中：公共财政预算支出230,668万元，比上年预算增长1.95%；专项上解支出2,243万元。公共财政预算支出主要项目安排如下：
    1、一般公共服务支出（含党委、人大、政府、政协、机关部门）33,473万元，剔除专款增长11.7%，主要是增加预留车改资金及调增津补贴资金。
    2、国防支出421万元，下降23.45%，主要是减少部分兵役征集经费支出。
    3、公共安全支出21,120万元，增长40%，主要是增加禾云消防队建设、平安清新公安视频监控建设、上年专款结余及计划增加津补贴因素影响。
    4、教育支出70,092万元，剔除专款因素，增长0.68%。
    5、科学技术支出3,319万元（含科普经费），增长9.36%，主要是区级加大对科普、科技经费、企业技术改造等投入力度。
    6、文化体育与传媒支出1,619万元，增长61.42%，主要是上级增加文化消费补贴、基层公共文化服务设施建设、农村文化建设等投入。
    7、社会保障和就业支出28,987万元，剔除专款因素，增长3.67%，主要是增加敬老院等建设资金。
    8、医疗卫生与计划生育支出17,432万元，下降38.88%，主要是上级专款本年未告知所以预计支出总额减少。
    9、节能环保支出3,586万元，增长21.64%，主要是由于省补助电机能效补贴专款结余结转今年支出影响。
    10、城乡社区支出8,986万元，下降34.09%，主要是由于城乡市政建设、城市环卫清洁绿化、归还贷款本息等资金转由基金预算中安排。
    11、农林水支出24,243万元，增长23.48%，主要是增加农村综合改革经费1,000万元，同时省市提前告知农业水利建设资金增加。
    12、交通运输支出5,252万元，增长107.75%，主要是区本级安排完善城乡公交线路设置、公路建设经费大幅增加。
    13、资源勘探电力信息等支出548万元，增长21.24%，主要是投入市国资委交通投资建设运营费。
    14、商业服务业等支出718万元，下降19.78%，主要是减少旅游宣传专项经费安排。
    15、国土海洋气象等支出1,670万元，增长86.8%，主要是增加安排2012-2014年农村集体土地确权登记发证经费。
    16、住房保障支出4,370万元，增长4.8%，主要是增加保障性住房投入。
    17、粮油物资储备支出500万元，增长69.49%，主要是储备粮轮换价差补贴增加。
    18、预备费3,300万元，根据《预算法》按一般公共预算支出额的1-3%设置预备费，当年占1.43%。
    19、国债还本付息支出17万元，主要是7年期（2014-2020年）国债转贷本金公租房建设资金利息支出。
    20、其他支出1,015万元，与上年持平。
    （三）部门预算编制情况
    1、部门预算编制的指导思想
    2015年，我区财政收支预算编制的指导思想和原则是：全面落实新预算法的要求，认真贯彻中央经济工作会议精神，按照市第六次党代会、六届七次全会、区委六届十次全会的部署，按照稳中求进的总基调，全面落实各项政策措施，严格执行“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出。
    
    2、部门预算编制的原则
    (1)积极稳妥，收支平衡的原则
    按照建立公共财政的要求，坚持量入为出、收支平衡的原则编制部门预算，既体现实际需要，又考虑财力可行。部门预算安排综合考虑区级财力增长情况、部门上年实际预算安排以及本年度事业发展需要等，实事求是地编制，量财办事，不打赤字预算。
    (2)合法真实、公平完整的原则
    部门预算按有关法律、法规、政策文件、请示答复等依据编制，支出按规定的标准，结合近几年实际支出情况核定，机构、编制、人员、资产等基础数据资料按实际情况编报，所有收入和支出全部纳入部门预算，取消收支挂钩的预算核定方法，实施收支脱钩管理的综合财政预算。
    (3)统筹兼顾、突出重点的原则
    各预算单位根据本部门工作职责、2015年工作计划和现有公共资源配置情况，按确保重点支出需要、统筹兼顾的原则编制部门预算，优先保证部门正常运转的基本支出和法律法规规定以及区委、区政府决定事项、人大议案等重点支出需要。
    3、资金安排情况
    2015年部门预算安排在2014年项目及标准的基础上，主要增加了非税收入收支脱钩后安排的专项补助，各部门专项运作经费已基本纳入部门预算，并随今后工作需要逐步增加安排。
    2015年公共财政预算支出230,668万元，其中：区直部门预算支出97,283万元，镇级预算支出21,261万元（根据清新委办发〔2013〕24号《中共清远市清新区委办公室、清远市清新区人民政府办公室关于印发清远市清新区主体功能区财政政策激励实施办法（2013～2014年）的通知》安排资金），全区统筹专项经费支出78,452万元，上级专款支出30,372万元,预备费3,300万元。