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清新区2016年社会保险基金预算调整方案

根据2016年12月13日清远市清新区第八届人大常委会第一次会议通过的决议，现将我区2016年社会保险基金预算调整方案公开如下：

　　一、2016年7月起，工伤保险统一由市级统筹记账，我区只能反映截止到6月的数据，而年初基金预算是全年的预算数据，需作相应调减。

　　二、城乡居民养老保险缴费任务艰巨，续缴费率较低，而且受 2016年4月《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅广东省地方税务局关于完善灵活就业人员参加企业职工基本养老保险有关规定的通知》（粤人社规〔2016〕4号）影响，部分参保人选择参加职工养老保险；另一方面由于参加城乡居民养老保险时段不能补缴职工养老保险，导致城乡养老保险参保居民续缴意愿不高；同时受乡镇换届工作影响，一定程度上影响了基金征收，需作相应调减。

　　全区下达城乡居民养老续缴费任务数为118,300人，至2016年9月30日，我区缴费人数73,304人，完成下达任务的61.96%，任务进展缓慢。

　　企业职工基本养老保险基金支出受政策影响，导致执行数比预算支出数少，需作相应调减。

2016年9月，广东省人力资源社会保障厅、广东省财政厅《关于广东省2016年调整退休人员基本养老金的通知》（粤人社发〔2016〕172号）对企业退休人员基本养老金进行调整，按每人每月35元定额加上调整前退休金月标准的4.8%进行调整，而2015年是按每人每月113元定额加调整前退休金月标准的5%进行调整，调整幅度差异较大，导致2016年预算支出数较大，需要调减。

四、失业保险基金支出因新政策出台后，申报的企业比预计的少，导致预算支出较大，需作相应调减。

　　根据《广东省人力资源和社会保障厅广东省财政厅广东省发展和改革委员会广东省经济和信息化委员会关于失业保险支持企业稳定岗位的实施意见》（粤人社发〔2015〕54号）精神，2016年将发放2014年和2015年的稳岗补贴，发放标准是按符合补贴条件的企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费总额的50%返还给企业。2016年稳岗补贴支出预测将有120家企业申请办理稳岗补贴，目前只有59家企业申请办理，比预算支出减少740万元。而且今年申请领取失业金的人数减少，累计领取失业金2,897人次，同比减少667人次，下降18.71%。

　　鉴于以上原因，现拟调减我区2016年度社会保险基金年初收支预算数，具体调减情况为:工伤保险基金保险费预算收入888.59万元，现拟调减173.62万元，调减后预算收入为714.97万元，城乡居民养老保险基金保险费预算收入14,412.81万元，现拟调减684.81万元，调减后预算收入为13,728.00万元，共计需调减基金预算收入858.43万元；企业职工基本养老保险基金预算支出22,886.69万元，现拟调减2,008.00万元，调减后预算支出为20,878.69万元，失业保险基金预算支出2,894.93万元，现拟调减1,524.68万元，调减后预算支出为1,370.25万元，工伤保险基金预算支出1,172.27万元，现拟调减733.42万元，调减后预算支出为438.85万元，共计需调减基金支出4,266.10万元。基金预算结余相应需调增3,407.67万元（详见附件）。

　　以上报告，请予审议。

附件：1.2016年度清远市清新区社会保险基金收入预算调整表

2.2016年度清远市清新区社会保险基金支出预算调整表

3.2016年度清远市清新区社会保险基金结余预算调整表

附件1
2016年度清远市清新区社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项目	2016年预计执行数	原2016年预算数	调减数	调减后2016年预算数	2016年预计执行数占调减后预算数的百分比
全区社会保险基金收入合计	66,928.98	67,787.41	858.43	66,928.98	100.00
其中：保险费收入	52,361.74	53,061.87	700.13	52,361.74	100.00
财政补贴收入	11,729.00	11,845.31	0.00	11,845.31	99.02
利息收入	1,830.39	1,827.88	0.00	1,827.88	100.14
一、企业职工基本养老保险基金收入	50,724.21	50,724.21		50,724.21	100.00
其中：保险费收入	48,292.37	48,292.37		48,292.37	100.00
财政补贴收入	0.00	0.00		0.00
利息收入	1,460.92	1,460.92		1,460.92	100.00
二、失业保险基金收入	1,761.80	1,761.80		1,761.80	100.00
其中：保险费收入	1,620.56	1,620.56		1,620.56	100.00
财政补贴收入	0.00	0.00		0.00
利息收入	104.31	92.31		92.31	113.00
三、工伤保险基金收入	714.97	888.59	173.62	714.97	100.00
其中：保险费收入	648.81	848.94	200.13	648.81	100.00
财政补贴收入	0.00	0.00		0.00
利息收入	66.16	9.65		9.65	685.60
四、城乡居民社会养老保险基金收入	13,728.00	14,412.81	684.81	13,728.00	100.00
其中：保险费收入	1,800.00	2,300.00	500.00	1,800.00	100.00
财政补贴收入	11,729.00	11,845.31		11,845.31	99.02
利息收入	199.00	265.00		265.00	75.09

备注：2016年7月起，工伤保险统一由市级记账，目前的数据截止到2016年6月。

附件2
2016年度清远市清新区社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项　目	2016年预计执行数	原2016年预算数	调减数	调减后2016年预算数	2016年预计执行数占调减后预算数的百分比
全区社会保险基金支出合计	34,051.80	38,317.90	4,266.10	34,051.80	100.00
其中：社会保险待遇支出	29,554.97	33,384.25	3,829.28	29,554.97	100.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	20,878.69	22,886.69	2,008.00	20,878.69	100.00
其中：基本养老待遇支出	16,764.48	18,306.42	1,541.94	16,764.48	100.00
二、失业保险基金支出	1,370.25	2,894.93	1,524.68	1,370.25	100.00
其中：失业保险待遇支出	1,247.46	2,825.46	1,578.00	1,247.46	100.00
三、工伤保险基金支出	438.85	1,172.27	733.42	438.85	100.00
其中：工伤保险待遇支出	389.02	1,098.36	709.34	389.02	100.00
四、城乡居民社会养老保险基金支出	11,364.01	11,364.01		11,364.01	100.00
其中：城乡居民养老保险待遇支出	11,154.01	11,154.01		11,154.01	100.00

附件3
2016年度清远市清新区社会保险基金结余预算调整表

单位：万元

项　目	2016年预计执行数	2016年预算数	调增数	调减数	调整后2016年预算数	2016年预计执行数占调整后预算数的百分比
全区社会保险基金本年收支结余	32,877.18	29,469.51	4,266.10	858.43	32,877.18	100.00
全区社会保险基金年末累计结余	236,297.28	232,889.61	4,266.10	858.43	236,297.28	100.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	29,845.52	27,837.52	2008.00		29,845.52	100.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	202,897.62	200,889.62	2008.00		202,897.62	100.00
二、失业保险基金本年收支结余	391.55	-1,133.13	1524.68		391.55	100.00
失业保险基金年末累计结余	14,598.06	13,073.38	1524.68		14,598.06	100.00
三、工伤保险基金本年收支结余	276.12	-283.68	733.42	173.62	276.12	100.00
工伤保险基金年末累计结余	3,678.10	3,118.30	733.42	173.62	3,678.10	100.00
四、城乡居民社会养老保险基金本年收支结余	2,363.99	3,048.80		684.81	2,363.99	100.00
城乡居民社会养老保险基金年末累计结余	15,123.50	15,808.31		684.81	15,123.50	100.00

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