一、 本年度收支预算
（一）收入预算数8,935,495元，其中财政预算拨款收入8,935,495元。
1、 公共财政预算8,735,495元
2、 纳入预算管理的非税收入200,000元
（二）支出预算数8,935,495元
1、工资福利支出：6,407,395元
2、商品和服务支出：1,090,600元
3、对个人和家庭的补助：1,437,500元
二、 人员情况
1、 在职人员34人（含三防办6人）
2、 退休人员16人
3、 其他人员16人（政府购买服务人员8人，清新区污水处理管理中心8人）
三、“三公”经费增减变化情况
1、公务用车保有量3台，比上年减少一台，原因是2017年下半年损坏报废一台。现局本级1台，三防办2台。
2、公务用车运行维护预算按每台55,000元计，共计165,000元。 较上年增减少55000元，原因是减少了一台公务用车。
3、公务接待费预算80,000元，与上年度预算持平。
4、无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费方面的预算。
清远市清新区水务局
2018年1月31日
