清远市清新区环境保护局2018年部门预算

说      明

一、部门基本情况
　　清远市清新区环境保护局内设3个股室，办公室（加挂总量考核股）、行政审批股、环境监察股（加挂环境监察分局、环保宣教中心、环保信息中心）和一个下属事业单位---环境监测站。主要职责是：（1）贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规、规章和标准，拟订本区环境保护规划和计划，参与审核本区有关规划、计划中的环境保护内容，组织编制环境功能区划和环境保护任期目标。（2）负责环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村环境综合整治工作，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织实施排污申报登记、排污许可证、重点污染源环境保护信用管理等各项环境管理制度。（3）负责重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调解决环境污染纠纷，指导并监督管理排污费和超标准排污费的征收和使用，会同有关部门管理区级环境保护资金。（4）负责对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划组织环境影响评价，监督建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度的执行，审批环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收。（5）负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网。（6）开展生态环境保护、清洁生产和环境信息工作，组织、指导和协调环境保护和核事故应急的宣传教育工作。（7）协助国家和省、市监督管理核设施安全，参与民用核事故应急处理，对电磁辐射和建筑材料的放射性物质防治工作实行统一监督管理，参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作。（8）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

单位编制情况包括：核定行政编制29名（其中局本级9人，环境监察分局20名），行政机关后勤服务人员数1名。实有人员25人，行政机关后勤服务人员实有1名，退休人员5名；公益一类事业单位---环境监测站，编制20名，实有18人，退休人员3名。后勤服务类聘员7人。
　　二、部门预算收支情况

2018年总收入合计1109.24万元；支出合计1109.24万元。

三、2018年收入预算情况

2018年度收入合计1109.24万元，其中：公共财政预算拨款859.24万元；纳入预算管理的非税收入250.00万元。

    四、2018年支出预算构成情况

1．基本支出构成

2018年度基本支出预算798.35万元，包括：工资福利支出655.32万元；商品和服务支出78.96万元；对个人和家庭的补助64.07万元。

2．项目支出构成

2018年度项目支出预算310.89万元（含纳入预算管理的非税收入250万元），包括：工资福利支出55.19万元；商品和服务支出250万元；对个人和家庭的补助5.70万元。

五、“三公”经费预算情况及增减原因

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计34.02万元，比2017年预算减少4.48万元，下降11.64%。其中：（1）、因公出国（境）经费和公务用车购置费预算0万元，比2017年预算相比无增减。（2）、公务用车运行维护费30.50万元，比2017年预算减少3万元，下降8.96%，减少的原因：继续加强车辆的管理，减少运行支出。（3）、公务接待费预算3.52万元，比2017年预算减少1.48万元，下降29.60%，减少的原因：主要是继续严格控制接待费的支出。

                                2018年1月30日