2016年清新区生态公益林管理中心部门预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于生态公益林保护管理的方针、政策和法规。

2、根据委托管理生态公益林和林业重点生态工程建设，做好生态公益林保护工程管理的宣传、信息、技术培训和档案资料的收集、整理、归档工作。

3、承担生态公益林的效益补偿工作。

4、承担本县林地水土流失的监测工作。

5、承办上级业务主管部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、我单位为全额拨款事业单位，是区林业局直属事业单位，正股级，公益一类，设主任1名，副主任2名。

 2、事业编制18人，2017年11月底实有在职正式职工17人， 离退休2人。

三、部门预算收支增减变化情况

1、收入预算，2016年年初预算数189.21万元，其中，一般公共预算拨款189.21万元。收入较去年165.69万元增加23.52万元，主要是2016年增加了工资津补贴。

2、支出预算，2016年年初预算数189.21万元，与2015年预算数165.69万元增加了23.52万元。其中(1)基本支出152.99万元，基本工资、津贴补贴等人员经费132.04万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.2万元，对个人和家庭的补助10.75万元。对比上年113.3万元增加39.69万元，主要原因是2016年增加了工资津补贴。（2）项目支出36.22万元，与去年支出52.39万元，减少了16.17万元，主要原因是减少了对个人和家庭补助支出。

四、“三公”经费情况

2016年“三公”经费预算数为1.12万元，与2015年1.12万元持平，其中，

(1)公务接待费1.12万元，与2015年预算数1.12万元持平。

(2)公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与2015年预算数0元，持平。

(3)因公出国(境)费0万元 。与2015年预算数一致。

五、事业运行经费情况

2017年度机关运行经费10.2万元，与去年10.2万元持平。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。其中行政拨款0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。