2018年清远市公安局清新森林分局部门预算公开情况说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区林业工作方针、政策和法律、法规，依法保护森林资源安全，维护林区社会治安秩序稳定；

（2）依照国家有关法律法规，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，查处盗伐、滥伐林木，查处非法猎捕、猎杀、收购、运输、出售国家重点保护野生动物及其产品以及破坏野生植物资源的违法行为，查处各类森林刑事案件、治安案件以及森林法规定的行政处罚案件；

（3）配合地方公安机关查处发生在辖区的治安案件和刑事案件；

（4）管理本县森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等警用装备工作；

（5）组织、领导本区森林公安系统开展专项行动和林区治安综合治理工作；

（6）抓好队伍建设和思想政治工作，负责本区森林公安民警的警籍、警衔管理工作；

（7）负责本区森林公安系统的法制工作；

（8）承办各有关部门交办的各项工作。

2、机构情况

（1）编制情况：按省、市、县机构编制文件规定，我区现设森林公安分局1个（属区林业局管理的副科级行政单位），分局内设政秘股、治安股（刑警队）和法制股3个机构，辖下设浸潭、禾云、珠坑、太和4个森林基层派出所。

3、人员情况

（1）编制情况：我分局核定政法公安专项编制32人(其中：分局编制12人，每个派出所编制各5人)，领导职数：分局设局长1名，教导员1名，副局长1名，股长3名和副股长1名；派出所设所长或副所长1名，指导员1名。分局长已进入区林业局党组。分局正式工勤人员编制2名（属区事业编制），政府解决基层派出所协警人员工资4名。

（2）落实编制情况：截止2017年12月，我分局现实际在编在职民警31人，工勤人员2人，聘用森林公安协警员16人。领导职位空缺教导员。

二、收入支出预算情况分析

（一）收入支出预算安排情况

    1、收入支出结构分析

（1）收入决算说明：

2018年我局预算总收入为921.05万元，其中：本级财政拨款收入841.05万元，纳入预算管理的非税收入80万元。

（2）支出预算说明：

2018年支出预算921.05万元，其中：财政拨款支出841.05万元，纳入预算管理的非税收入80万元,。

2018年财政拨款预算支出按用途划分，基本支出775.30万元，其中：工资福利支出617.11万元，对个人和家庭的补助47.07万元，商品和服务支出111.12万元。项目支出预算145.75万元，其中：工资福利支出49.95万元，对个人和家庭的补助3.03万元，商品和服务支出92.77万元。

2、收入支出预算与上年度预算对比分析：

收入支出：2018年度预算总收入921.05万元比2017年度预算总收入增加108.7万元。资金收入增加的原因主要是工资福利支出及对个人和家庭补助、商品服务支出的增加。

三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

2018年“三公经费”财政拨款支出共27.65万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个、 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.50万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置,0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5 辆，全年运行维护费支出27.5 万元，平均每辆 5.5万元。

3.公务接待费支出0.15  万元，主要用于上级部门来本单位指导工作。

4、支出预算与上年度预算对比分析

三公经费预算与上年度持平。其中公务用车运行维护费跟2017年初预算数持平；公务接待费跟2017年初预算持平。

6、增减变化原因

认真贯彻执行八项规定精神，严格控制“三公经费”支出，合理运用车辆节省了公务用车运行维护经费；公务接待费，在八项规定的严格执行下，与上一年度预算数持平。

四、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费预算支出775.3万元，比2017年增加98.47万元。主要原因是公共安全支出和农林水支出增加。

五、政府采购支出预算说明

2018年本部门政府采购预算支出总额17.59万元，其中：政府采购货物支出17.59万元、政府采购工程支出0万元。中小微企业采购金额为17.59万元

六、专业名词解析

1、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费

2、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2018年1月30日