一、部门基本情况 ：
     1、人员编制人数：97人，其中行政编制42人、事业编制55人含参公统发工资20人和未统发工资35人。
     2、人员在职人数：89人，其中行政39人、事业50人含参公统发工资18人和未统发工资32人。
     二、收支执行情况：
     1、年初预算与当年收入对比：当年收入5,765.38万元（财政拨入5,753.32万元、其他收入12.06万元）比年初预算1,010.77万元增加了4754.61万元，主要原因是上级下达的专项资金和区级追加的住房维修补贴及人头增加经费1.2万元或1.5万元。
     2、年初预算与当年支出对比：当年支出5,654.03万元（基本支出1,547.39万元、项目支出4,106.64万元）比年初预算1,010.77万元增加了4,643.26万元，主要原因是专项资金的支出增加和增加发放职工住房维修补贴。
     3、“三公”经费支出说明：公务车保有量9台，定编车5台,公务用车运行费比上年减少3.62万元（汽车报废1台）；公务接待费比上年减少1.81万元（接待减少300人次）。
     三、建议或意见：由于各级部门逐步都要公开“三公经费”的执行情况，建议成立《国家机关事业单位和国企单位公开“三公经费”的具体规定》，规定部门预算中各项支出明细是多少，部门决算超出预算的可以内部调剂或该怎样处理等等。 
     
     
                                             2016年7月21日