一、收入预算说明
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，我单位本年度所有收入和支出均纳入部门预算管理，2018年收入预算246.5225万元，其中：一般公共预算拨款246.5225万元、政府性基金预算拨款收入0元、其他收入0元，比上年增加14.8615万元，增长6.42%，主要原因是调整在职人员工资和增加单位基本养老保险缴费，人员经费有所增长。
二、支出预算说明
2018年支出预算246.5225万元，其中：一般公共预算拨款支出246.5225万元、政府性基金预算拨款支出0元、其他收入支出0元，比上年增加14.8615万元，增长6.42%，增长的主要原因是调整在职人员工资和增加单位基本养老保险缴费，人员经费有所增长。
2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算198.276万元，占80.43%，比上年增加40.219万元，增长25.45%，增长的主要原因是调整在职人员工资和增加单位基本养老保险缴费。其中：工资福利支出160.264万元，比上年增加42.8078万元；商品和服务支出19.88万元，比上年减少1.36万元；对个人和家庭的补助18.132万元，比上年减少1.2288万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算48.2465万元，占19.57%，比上年减少25.3575万元，下降34.45%，主要原因是项目数量及规模较上年减少，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出30万元，对个人和家庭的补助18.2465万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算8.5万元 ，比2017年预算减少5万元，下降37.04%。其中：因公出国（境）支出0元，比2017年预算减少5万元；公务用车购置费0元，与2017年预算持平，公务用车运行维护费5.5万元，与2017年预算持平；公务接待费支出3万元，与2017年预算持平；“三公”经费预算减少的主要原因是本年度无安排因公出国（境）的计划，此项预算为0元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费。本单位2018年机关运行经费财政拨款预算19.88万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购预算安排情况。
本单位2018年政府采购预算1万元，采购内容为日常办公耗材、固定资产维修（护）服务。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到
（四）预算绩效编制情况。本单位未完成2018年预算绩效目标编制工作。
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：
1、单位基本情况
2、人员情况表
3、2018年部门收支预算总表
4、2018年部门支出预算总表
5、2018年项目支出预算表
6、2018年政府采购预算表
7、2018年非税收入和政府性基金征收计划表
8、2018年“三公”经费和会议费预算表
9、2018年一般公共预算支出表
10、2018年一般公共预算基本支出预算表（一）
11、2018年一般公共预算基本支出预算表（二）
12、政府性基金预算支出预算表
13、部门收入总表
14、2018年结余结转资金支出情况表
15、2018年财政拨款收支总表
