一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

    清远市清新区土地储备中心为副科级县政府直属公益一类事业单位，业务上受清远市国土资源局清新分局指导。区土地储备中心设办公室、土地储备开发股、闲置土地处置股3个股室。主要任务为：宣传和贯彻执行国家有关土地收购储备和开发利用的法律法规；按规定编制本区土地储备长远规划和年度储备计划，并组织实施。根据委托授权，统一征收、开发区土地、收购处置城镇闲置国有土地，经营城镇国有土地。根据委托授权，承担储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等工作。承担土地储备资金收支管理工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）、人员构成情况

区土地储备中心核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名（正股级),股长（主任）3名（副股级）。2015年末储备中心在职18人，退休人员2人。

二、预算执行情况分析

（一）、收入支出安排情况

    1、2015年度收入决算数5992万元(其中：财政拨款收入4824.39万元，事业收入7.13万元，年末结转和结余1160.48万元)，2014年度收入决算数23853.65万元，与上年相比减少了17861.65万元万元，减少的原因主要是城乡社区支出部分项目的建设有所减少。

    2、2015年度支出决算数5769.15万元（其中基本支出173.33万元，城乡社区支出5595.82万元），2014年度支出决算数22693.17万元（其中基本支出215.27万元、城乡社区支出22477.9万元）。

3、2015年度年末结转和结余222.85万元

（二）、收入支出预算执行情况

1、2015年度年初预算143.59万元，一般公共预算财政拨款收入4824.39万元，预算增加资金4680.8万元，原因主要是：

    （1）、城乡社区支出专项资金增加4673.52万元；

    （2）、事业单位离退休工资、工资福利、住房维修和物业补贴、专项补助等增加7.28万元。

2、2015年财政拨款支出5769.15万元

   （1）、基本支出173.33万元，占3%；

   （2）、城乡社区支出5595.82万元，占97%。

       （三）、关于“三公”经费支出说明

1、2015年“三公经费”财政拨款支出共3.46万元，具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出0万元。

    （2）、公务用车购置费0万元。

（3）、车辆运行维护费支出1.76万元，与2014年支出金额2.03万元相比，减少了0.27万元，比例减少了13.3%，与年初预算数1.5万元相比，增加了0.26万元，主要原因是车辆残旧，日常维护费用的增加，公务车保有量2辆。

（4）、公务接待费支出1.7万元，与2014年支出金额4.88万元相比，减少了3.18万元，比例减少了65.16%；与年初预算数3万元相比，减少了1.3万元；主要用于执行公务外出用餐，接待上级业务来人等用餐及活动误餐等支出。

（四）、关于机构运行经费支出说明

     2015年本部门机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中公用支出）117.98万元，比2014年116.24万元增加了1.74万元，增加了1.49%，主要原因：

    1、2015年人员经费111.16万元对比2014年人员经费70.58万元，增加了40.58万元，增长了57.49%；

2、2015年其他商品和服务支出6.82万元比2014年45.65万元减少了38.84万元减少了85.1%。

        （五）、关于国有资产占有情况说明

     截止2015年12月31日，本部门共有车辆 2 辆。

    （六）、预算绩效管理工作开展情况：评价结果（良好）

       （七）、专业名词解释：

   1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。