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2016年清新区林业局部门预算
发布日期：2016-04-06 09:28 文章来源：清新区林业局 字体大小：【 大 中 小 】

 

 

2016年预算单位基本信息表
402001 清远市清新区林业局本级  
单位职能 （一）贯彻执行国家、省有关林业工作的方针政策和法律法规，起草规范性文件，组织拟订地方林业中长期发展战略和规划并组织实施，监督管理全区林业及其生态建设，组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息，承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导城市林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的初审工作。
（四）组织、协调、指导和监督检查全区湿地保护工作。组织拟订全区区域性湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，负责湿地保护小区以及滩涂划入生态公益林规划区和鸟类自然保护区的监督管理。
（五）按分工承担辖区内陆生野生动植物资源的相关保护和开发利用的责任。
（六）按管理权限负责有关自然保护区的监督管理。在区自然保护区规划的指导下，承担森林、陆生野生动植物和有关湿地类型自然保护区以及森林公园的建设和管理工作。
（七）承担推进林业改革和维护农民经营林业合法权益的工作。贯彻落实集体林权制度改革并指导监督实施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导协调林权纠纷调处工作。
（八）组织、协调、指导全区林业产业发展。拟订林业产业发展措施、规划和技术标准并组织实施，指导、协调林业企业原材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。
（九）组织、协调、指导和监督全区森林资源安全工作。组织、协调、指导、监督和管理森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（十）组织、指导、建立和监督实施林业及其生态建设的生态补偿制度。参与编制部门预算并组织实施，提出林业财政性资金安排意见，参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划，监督管理本级林业国有资产和林业基金，指导林业基础设施建设、森林资源资产流转，监督指导林区公路建设和维护管理。
（十一）负责全区林业科技教育工作，指导林业基层工作机构的建设和管理。
（十二）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
机构设置 根据清远市机构编制委员会（清机编发【2014】20号及清新机编字【2014】10号）《关于印发清远市清新区人民政府职能转变和机构改革实施方案的通知》及《关于印发清远市清新区林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，设立清远市清新区林业局，为区人民政府工作部门。区林业局设8个内设机构：（1）办公室、（2）人事股、（3）财务股、（4）营林股（区绿化委员会办公室）、（5）林政股（行政审批股）、（6）产业股、（7）森林防火股（区森林防火指挥部办公室）、（8）政策法规与林权争议调处股（区人民政府山林权属争议调处办公室）。
编制数 32 编内实有在职人数 33 离退休人数 13
           

 

 

2016年预算单位收支预算表
        单位：元
402001 清远市清新区林业局本级
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政预算拨款 6360827 一、工资福利支出 3680919
  公共财政预算 6060827 二、商品和服务支出 795000
  纳入预算管理的非税收入（不含基金） 300000 三、对个人和家庭的补助 1884908
  政府性基金预算   四、其他资本性支出  
二、纳入专户管理的非税收入   五、其他支出  
三、事业收入（不含非税收入）   六、结转下年  
四、事业单位经营收入      
五、其他收入      
六、上年结余结转      
本年收入合计 6360827 本年支出合计 6360827
           
           
2016年预算单位一般公共预算支出明细表
        单位：元
402001 清远市清新区林业局本级
功 能 分 类 科 目 经 济 分 类 科 目
代    码 名  称 金   额 代 码 名   称 金  额
一     30101 基本工资 1129986
二     30102 津贴补贴 1785927
三     30103 奖金  
四     30104 社会保障缴费 85536
五     30106 伙食补助费  
六     30107 绩效工资  
七     30199 其他工资福利支出 679470
八 社会保障与就业支出 920816 30201 办公费 113200
九     30202 印刷费 49200
十 医疗卫生与计划生育支出 85536 30205 水费 8300
十一     30206 电费 86100
十二     30207 邮电费 50500
十三 农林水支出 5255475 30211 差旅费 25100
十四     30212 因公出国境费用  
十五     30215 会议费  
十六     30216 培训费 14300
十七     30217 公务接待费 59100
十八     30231 公务车运行维护费 165000
十九     30299 其他商品和服务支出  224200
二十 住房保障支出 99000 30301 离休费 265980
   二十一     30302 退休费 472992
   二十二     30205 生活补助  
   二十三     30309 奖励金  
   二十四     30311 住房公积金 99000
   二十五     30399 其他对个人和家庭的补助支出 1046936
   二十六     31002 办公设备购置  
   二十七     31013 公务用车购置  
   二十八     31099 其他资本性支出  
合      计 6360827 合      计 6360827
           

 

2016  年  收  支  预  算  总  表

 

                
预算单位名称：林业局本级                 单位：元
收      入   支      出      项      目              
项            目 2016年预算 按支出项目类别 2016年预算 功能分类 2016年预算
合计 公共财政支出 政府性基金支出 合计 公共财政支出 政府性基金支出
一、财政预算拨款 6,360,827 一、基本支出 5,449,091 5,449,091 0 一、一般公共服务支出 0 0 0
  公共财政预算 6,060,827     工资福利支出 3,680,919 3,680,919 0 二、外交支出 0 0 0
  纳入预算管理的非税收入（不含基金） 300,000     商品和服务支出 795,000 795,000 0 三、国防支出 0 0 0
  政府性基金预算 0     对个人和家庭补助 973,172 973,172 0 四、公共安全支出 0 0 0
  国有资本经营预算 0         五、教育支出 0 0 0
    二、项目支出 911,736 911,736 0 六、科学技术支出 0 0 0
二、纳入专户管理的非税收入 0     工资福利支出 0 0 0 七、文化体育与传媒支出 0 0 0
  专户核拨的非税收入（不含基金） 0     商品和服务支出     0 八、社会保障与就业支出 920,816 920,816 0
  专户核拨的政府性基金收入 0     对个人和家庭补助 911,736 911,736 0 九、社会保险基金支出 0 0 0
        对企事业单位的补贴 0 0 0 十、医疗卫生与计划生育支出 85,536 85,536 0
三、事业收入（不含非税收入） 0     债务利息支出 0 0 0 十一、节能环保支出 0 0 0
四、事业单位经营收入 0     其他资本性支出 0 0 0 十二、城乡社区支出 0 0 0
五、其他收入 0     其他支出     0 十三、农林水支出 5,255,475 5,255,475 0
            十四、交通运输支出 0 0 0
            十五、资源勘探信息等支出 0 0 0
    三、事业单位经营支出 0 0 0 十六、商业服务业等支出 0 0 0
    四、其他支出 0 0 0 十七、金融支出 0 0 0
  本   年   收   入   合   计 6,360,827    本 年 支 出 合 计 6,360,827 6,360,827 0 十八、援助其他地区支出 0 0 0
六、上级补助收入 0 五、对附属单位补助支出 0 0 0 十九、国土海洋气象等支出 0 0 0
七、附属单位上缴收入 0 六、上缴上级支出 0 0 0 二十、住房保障支出 99,000 99,000 0
八、用事业基金弥补收支差额 0 七、结转下年 0 0 0 二十一、粮油物资储备支出 0 0 0
九、上年结余、结转 0     其中：预算结转 0 0 0 二十二、预备费 0 0 0
    其中：预算结余 0           基金预算结转 0 0 0 二十三、国债还本付息支出 0 0 0
         基金预算结余 0           非税预算结转 0 0 0 二十四、其他支出 0 0 0
         非税预算结余 0         二十五、转移性支出 0 0 0
收    入    总    计 6,360,827    支   出   总   计 6,360,827 6,360,827 0    支  出  总  计（功能） 6,360,827 6,360,827 0

 

 

 

2016年支出预算总表（经济分类）
预算单位名称：林业局本级                                                   单位：元
科目编码 单位编码（科目） 定编人数 在职财政供给人数 离退休供给人数 车辆数 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入（不含基金） 专户核拨的政府性基金收入 其他资金 2015年公共财政预算指标 2016年对比2015年增减数 支出有关依据
类 款 项 合计 在岗全额供给 离岗退养 临聘 核补 编制数 实有数 小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
公务用车 特种用车 公务用车 特种用车
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
      合计                       6,360,827 6,360,827 6,060,827 300,000 0 0 0 0 0 4,981,396 1,079,431  
                              6,360,827 6,360,827 6,060,827 300,000 0 0 0 0 0 4,981,396 1,079,431  
        林业局本级 32 33 33 0 0 0 13 3 0 3   6,360,827 6,360,827 6,060,827 300,000 0 0 0 0 0 4,981,396 1,079,431  
          工资福利支出                       3,680,919 3,680,919 3,680,919 0 0 0 0 0 0 2,229,249 1,451,670  
213 02 01       基本工资（行政类统发）                       1,129,986 1,129,986 1,129,986 0 0 0 0 0 0 543,114 586,872  
213 02 01       统一津补贴（行政类统发）                       1,785,927 1,785,927 1,785,927 0 0 0 0 0 0 1,600,599 185,328  
213 02 01 车改补贴                       146,400 146,400 146,400               146,400  
213 02 01 其他补助（行政类）                       488,070 488,070 488,070               488,700  
213 02 01       其他工资福利支出                       45,000 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0   45,000  
210 05 01       基本医疗                       85,536 85,536 85,536 0 0 0 0 0 0 85,836 0  
          商品和服务支出                       795,000 795,000 495,000 300,000 0 0 0 0 0 630,000 -135,000  
213 02 01       基本公用经费                       330,000 330,000 330,000 0 0 0 0 0 0 300,000 30,000  
213 02 01       车辆经费                       165,000 165,000 165,000 0 0 0 0 0 0 330,000 -165,000  
213 02 99 其他商品和服务支出                       300,000 300,000   300,000                
          对个人和家庭的补助支出                       973,172 973,172 973,172 0 0 0 0 0 0 847,592 125,580  
208 05 01       离退休费（行政类统发）                       265,980 265,980 265,980 0 0 0 0 0 0 208,728 57,252  
208 05 01       生活补贴（行政类统发）                       472,992 472,992 472,992 0 0 0 0 0 0 404,664 68,328  
208 08 01       遗属补助                       31,200 31,200 31,200 0 0 0 0 0 0 31,200 0  
221 02 01       住房公积金                       99,000 99,000 99,000 0 0 0 0 0 0 99,000 0  
208 05 01       离退休人员节日补助                       104,000 104,000 104,000 0 0 0 0 0 0 104,000 0  
          一般性项目支出                       911,736 911,736 911,736   0 0 0 0 0 1,274,555 -362,819  
213 02 01       对个人和家庭的补助支出                       595,584 595,584 595,584 0 0 0 0 0 0 600,950 -5,366  
213 02 01 对个人和家庭的补助支出                       264,000 264,000 264,000             627,000 -363,000  
208 05 01       其他对个人和家庭的补助支出                       46,644 46,644 46,644 0 0 0 0 0 0 46,605 39  
213 02 01  对个人和家庭的补助支出                       5,508 5,508 5,508 0 0 0 0 0 0 132,000 5,508  
                                                     
2016年项目支出预算表
预算单位名称：林业局本级                                 单位：元
单位名称 预算科目 项目类别 项目名称 是否政府采购 项目支出有关依据或文件 经济科目 资金来源 2015年预算拨款安排数
代码 名称 合计 财政预算拨款 专户核拨的非税收入（不含基金） 专户核拨的基金收入 其他资金
小计 公共财政预算 纳入预算管理的非税收入(不含基金) 政府性基金预算 国有资本经营预算
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
        合计       911,736 911,736 911,736   0 0 0 0 0 1,274,555
林业局本级 2130201 行政运行（林业） 一般性项目支出 "收支脱钩”专项补助（1） 否 “收支脱钩”专项补助1，标准按在编在职每人每年8000元，33人共264000元 对个人和家庭的补助支出 264,000 264,000 264,000 0 0 0 0 0 0 627,000
        住房补贴1   “收支脱钩”专项补助2，2016年在职人员住房补贴标准按2015年标准按每人每年18044元，33人共595452元 对个人和家庭的补助支出 595,584 595,584 595,584 0 0 0 0 0 0 600,950
  2080501 归口管理的行政单位离退休   住房补贴2   “收支脱钩”专项补助3，2016年离退休人员住房补贴标准按2015年标准按每人每年3585元，13人共46605元 对个人和家庭的补助支出 46,644 46,644 46,644             46,605
  2130201 行政运行（林业）   住房补贴3   “收支脱钩”专项补助4，2016年未统发后勤人员住房补贴标准按2015年标准按每人每年5508元，1人共5508元 对个人和家庭的补助支出 5,508 5,508 5,508 0 0 0 0 0 0 0
                                   
2016年“三公”经费和会议费预算表
预算单位名称：林业局本级                                           单位：元
科目编码 单位名称（科目） “三公”经费 会议费 备注
因公出国（境）费 公务用车购置费 公务用车运行维护 公务接待费 会议名称 2015年下达预算数 2016年预算数
类 款 项 组团名称 组团批准文件 人数 2014年下达预算数 2015年预算数 购置车型 批准文件 2014年下达预算数 2015年预算数 定编车辆数（台） 非定编车辆数（台） 2015年下达预算数 2016年预算数 2015年下达预算 2016年预算数
**     ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      合计     0 0 0     0 0 6 5 285,855 165,000 271,130 59,100        
            0 0 0     0 0 6 5 285,855 165,000 271,130 59,100        
        林业局本级     0 0 0     0 0 6 5 285,855 165,000 271,130 59,100        
213 02 01     行政运行（林业）     0 0 0     0 0 6 5 285,855 165,000 271,130 59,100        
                                             
                                                                                                 
2016年单位基础信息表                                                                                                
预算单位名称:林业局本级                                                                                             单位：人
单位代码 单位名称 人员基本情况 财政拨款人数（补充说明）
编制人数 实有人数 财政拨款人数 自筹人数 在职领导干部数 离退休领导干部数 在职 离退休
行政编制人数 事业编制人数 工勤编制人数 临聘编制人数 在职人数 离退休人数 其他人数 在职人数 离退休人数 其他人数 在职人数 离退休人数 其他人数 正处级在职干部数 副处级在职干部数 正科级在职干部数 副科级在职干部数 正处级离退休干部数 副处级离退休干部数 正科级离退休干部数 副科级离退休干部数 统发 未统发 统发人数 未统发人数
事业编制小计 核拨 核补 自筹 行政在岗人数 事业在岗人数 工勤人数（统发） 工勤人数（非统发） 离岗退养 离休人数 退休人数 长休人数 临聘人数 遗属人数 其他人员 在职人数小计 行政人数 事业人数 工勤人数（统发） 工勤人数（非统发） 离岗退养人员 离休人员 退休人员 长休人员 临聘人员 遗属人员 其他人员 在岗人数 离岗退养人数 在岗人数 离岗退养人数
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
  合计 28 0 0 0 0 4 1 31 0 2 1   2 11 0 0 8 0 33 31 0 2   0 2 11 0 0 8 0 0 0 0 0 1 4 8 0 2 0 5 33   1 0 13 0
    28 0 0 0 0 4 1 31 0 2 1   2 11 0 0 8 0 33 31 0 2   0 2 11 0 0 8 0 0 0 0 0 1 4 8 0 2 0 5 33   1 0 13 0
  402001   林业局本级 28 0 0 0 0 4 1 31 0 2 1   2 11 0 0 8 0 33 31 0 2   0 2 11 0 0 8 0 0 0 0 0 1 4 8 0 2 0 5 33   1 0 13 0
                                                                                                 
2015年单位基础信息表                                                      
预算单位名称：林业局本级                                               单位：（平方米、台）
单位代码 单位名称 公用设施、设备情况
房屋状况（平方米） 机动车 电话 公用设备
建筑面积 使用面积 编制数 实有数 按规定应配备数 总机中继线数（条） 直拨电话（部） 传真机（台） 租用专线（条） 租用专线（年租金） 小型机（台） PC服务器（台） PC机（台） 复印机（台） 打印机（台） 扫描仪（台） 锅炉（吨） 电梯（部）
办公用房 职工住宅 专用房屋 办公用房 职工住宅 专用房屋 小计 公务用车 特种用车 小计 公务用车 特种用车
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  合计 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  402001   林业局本级 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                                               
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