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2016年单位基础信息表 |
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| 预算单位名称:镇林业站 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 科员 | 科员以下 | ||||||||||||||||||||||
| 事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养 | 离退休人数（行政类） | 离退休人数（公益类） | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 合计 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| 402002 | 镇林业站 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
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2016年单位基础信息表 |
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| 预算单位名称：镇林业站 | 单位：（平方米、台） | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 房屋状况（平方米） | 机动车 | 电话 | 公用设备 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 按规定应配备数 | 总机中继线数（条） | 直拨电话（部） | 传真机（台） | 租用专线（条） | 租用专线（年租金） | 小型机（台） | PC服务器（台） | PC机（台） | 复印机（台） | 打印机（台） | 扫描仪（台） | 锅炉（吨） | 电梯（部） | ||||||||||
| 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
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2016 年 收 支 预 算 总 表 |
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| 预算单位名称：镇林业站 | 单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 项 目 | ||||||||
| 项 目 | 2016年预算 | 按支出项目类别 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | ||||
| 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | ||||
| 一、财政预算拨款 | 10,212,232 | 一、基本支出 | 8,458,952 | 8,458,952 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公共财政预算 | 10,212,232 | 工资福利支出 | 5,723,408 | 5,723,408 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） | 0 | 商品和服务支出 | 456,000 | 456,000 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 对个人和家庭补助 | 2,279,544 | 2,279,544 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二、项目支出 | 1,753,280 | 1,753,280 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 专户核拨的非税收入（不含基金） | 0 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 八、社会保障与就业支出 | 293,700 | 293,700 | 0 |
| 专户核拨的政府性基金收入 | 0 | 对个人和家庭补助 | 1,753,280 | 1,753,280 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 196,992 | 196,992 | 0 | ||
| 三、事业收入（不含非税收入） | 0 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十三、农林水支出 | 9,493,540 | 9,493,540 | 0 |
| 十四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 10,212,232 | 本 年 支 出 合 计 | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 六、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 二十、住房保障支出 | 228,000 | 228,000 | 0 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| 九、上年结余、结转 | 0 | 其中：预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：预算结余 | 0 | 基金预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十三、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金预算结余 | 0 | 非税预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十四、转移性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非税预算结余 | 0 | 二十五、债务还本支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二十六、债务付息支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 收 入 总 计 | 10,212,232 | 支 出 总 计 | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 | 支 出 总 计（功能） | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 |
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2016年支出预算总表（经济分类） |
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| 预算单位名称：镇林业站 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 其他资金 | 2015年公共财政预算指标 | 2016年对比2015年增减数 | 2015年政府性基金 | 2016年对比2015年增减数（政府性基金） | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 10,212,232 | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,307,864 | 904,368 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10,212,232 | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,307,864 | 904,368 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 镇林业站 | 86 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,212,232 | 10,212,232 | 10,212,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,307,864 | 904,368 | 0 | 0 | ||||
| 工资福利支出 | 5,723,408 | 5,723,408 | 5,723,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,273,884 | 1,449,524 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 基本工资（公益一类） | 1,829,472 | 1,829,472 | 1,829,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953,532 | 875,940 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 统一津补贴（公益一类） | 3,088,944 | 3,088,944 | 3,088,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,110,400 | -21,456 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 其他补助（公益一类） | 608,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 196,992 | 196,992 | 196,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,952 | -12,960 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 商品和服务支出 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,000 | -30,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 基本公用经费 | 456,000 | 456,000 | 456,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486,000 | -30,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 2,279,544 | 2,279,544 | 2,279,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034,040 | 245,504 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 离退休费（公益一类） | 1,260,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659,520 | 600,480 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 生活补贴（公益一类） | 117,444 | 117,444 | 117,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,120 | -311,676 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 74,100 | 74,100 | 74,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400 | 11,700 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000 | -15,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 其他补助 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | -40,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,753,280 | 1,753,280 | 1,753,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,940 | -760,660 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 对个人和家庭的补助支出 | 219,600 | 219,600 | 219,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,360 | -11,760 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 对个人和家庭的补助支出 | 608,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000 | -688,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 04 | 对个人和家庭的补助支出 | 925,680 | 925,680 | 925,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986,580 | -60,900 | 0 | 0 | ||||||||||||
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2016年项目支出预算表 |
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| 预算单位名称：镇林业站 | 单位：元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出有关依据或文件 | 经济科目 | 资金来源 | 2016年预算拨款安排数 | ||||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 其他资金 | |||||||||||
| 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1,753,280 | 1,753,280 | 1,753,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,513,940 | |||||||
| 镇林业站 | 2130204 | 林业事业机构 | 一般性项目支出 | "收支脱钩”专项补助1 | 否 | “收支脱钩”专项补助1，标准：“收支脱钩”专项补助按在编在职人员每人每年8000元，78人共624000元。 | 对个人和家庭的补助支出 | 608,000 | 608,000 | 608,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,296,000 |
| “收支脱钩”专项补助2 | “收支脱钩”专项补助2，标准：2016年在职人员住房维修和物业补贴按2015年预算标准每人每年12180元，78人共950040元 | 对个人和家庭的补助支出 | 925,680 | 925,680 | 925,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986,580 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | “收支脱钩”专项补助3 | “收支脱钩”补助3，标准：2016年离退休人员住房维修和物业补贴按2015年预算标准，每人每年2892元，75人共计216900元。 | 对个人和家庭的补助支出 | 219,600 | 219,600 | 219,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,360 | |||
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2016年“三公”经费和会议费预算表 |
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| 预算单位名称：镇林业站 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | “三公”经费 | 会议费 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | 公务接待费 | 会议名称 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 组团名称 | 组团批准文件 | 人数 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 购置车型 | 批准文件 | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 定编车辆数（台） | 非定编车辆数（台） | 2015年下达预算数 | 2016年预算数 | 2015年下达预算 | 2016年预算数 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,900 | 271,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,900 | 271,900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 镇林业站 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,900 | 271,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,900 | 271,900 | 0 | 0 | ||||||
