目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律法规和规章，拟定地方性实施办法和规范性文件并组织实施。

二、机构设置

清远市清新区城市综合管理局内设5个股室，包括办公室、市政管理股、市容管理股、法规股，数字化城市管理办公室。单位编制情况包括：核定行政编制100名，行政机关后勤服务人员数3名；退休人员7名。

第二部分 2016年部门预算表

（详见附件1：2016年城综局部门预算公开表）

   第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年部门预算总收入合计1956.64万元，2015年总收入合计2317.94万元，2016年总收入比2015年减少361.30万元，主要原因是2015年城镇路灯电费及电排费1075.045万元纳入政府性基金预算。

支出预算总计1956.64万元，2015年支出预算总计2317.94万元，2016年总支出比2015年减少361.30万元，主要原因是2015年城镇路灯电费及电排费1075.045万元纳入政府性基金预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计113.50万元，比上年减少33万元，减少原因为厉行节约控制支出。

其中：因公出国（境）经费预算0万元，与上年保持不变。公务用车购置及运行维护费98.5万元，比上年减少33万元，减少原因为厉行节约控制支出。公务接待费预算15 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016年本部门机关运行经费185.92万元，2015年机关运行经费207.5万元，2016年比2015年减少21.58万元，主要原因是厉行节约控制支出。2016年机关运行经费185.92万元，主要包括：办公费12万元，印刷费3万元，水费1.7万元，电费5.2万元，邮电费3.1万元，会议费5万元，工会经费15万元，公务接待费15万元，公务用车运行维护费98.5万元，其他交通费用27.42万元。

四、政府采购情况

2016年政府采购预算支出0万元。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有汽车车辆13辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车12辆。主要用于区内公务用车，执法用车及出差到公共交通不方便的城市安排用车。单位价值200万元以上大型设备为0。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（附件1：2016年城综局部门预算公开表） 

附件一 2016年城综局部门预算公开表.xls