目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
承担清新城区的园林绿化和市容环卫监督管理工作，以及城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作，对环卫清扫保洁和园林绿化养护工作的承包公司的工作进行监督和管理。
二、机构设置
我所隶属于清新区城市综合管理局管辖的正股级事业单位，公益一类。核定事业编制11名（其中：所长1名，副所长2名），实有人员11人，退休人员21人，遗属人员1人。经费按财政补助一类拨付。
第二部分 2016年部门预算表
（详见附件1：2016年园林环卫所部门预算公开表）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、2016年部门预算收支增减变化情况
2016年部门预算总收入合计184.45万元，2015年总收入合计137.28万元， 2016年总收入比2015年增加47.17万元，主要原因是增加人员经费及办公经费。
2016年部门预算总支出合计184.45万元，2015年总支出合计137.28万元， 2016年总支出比2015年增加47.17万元，主要原因是增加人员经费及办公经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8万元，与2015年预算相比无增减。
其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2015年预算相比无增减。公务用车运行维护费5万元，与2015年预算相比无增减。公务接待费预算3万元，与2015年预算相比无增减。
三、机关运行经费安排情况
2016年部门预算机关运行经费11.6万元，2015年部门预算机关运行经费10.4万元， 2016年比2015年增加1.2万元，主要原因是人员办公费用增加。主要包括：办公费1.884万元，水费0.096万元，电费1.44万元，邮电费1.68万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费5万元。
四、政府采购情况
2016年政府采购预算支出0万元。其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门共有汽车车辆3辆，其中，一般公务用车1，多功能道路抑尘车2辆。单位价值200万元以上大型设备为0。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（附件1：2016年园林环卫所部门预算公开表）
