清远市清新区旅游局

2018年部门预算基本情况说明

     一、部门基本情况
　  清远市清新区旅游局2018年部门预算含清远市清新区旅游局（本级）部门预算及清远市清新区旅游质量监督所部门预算。

    清远市清新区旅游局（本级）：内设3个股室，主要职责是：（一）宣传和贯彻执行国家旅游法律法规和方针政策；制订本县旅游发展规划和相关管理办法并组织实施。（二）研究和推进本县旅游综合改革；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作；协调和推动国民旅游休闲计划的实施，引导休闲度假。（三）制订国内以及入境旅游市场开发计划并组织实施；组织开展清新旅游整体形象的宣传推广活动；承担国内外旅游合作与交流事务。（四）组织开展本县旅游资源普查、规划、开发和保护工作；引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发，推进旅游产业发展；监测本县旅游经济运行情况，统计和发布本县旅游行业信息。（五）组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；在权限范围内，依法开展相关旅游业务的管理工作；组织、指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。（六）制订并组织实施本县旅游人才规划；指导本县旅游教育培训工作；会同有关部门指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准工作。（七）监督、检查和管理本县旅游市场秩序和旅游服务质量，受理旅游投诉案件，维护旅游者合法权益。（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 

    清远市清新区旅游质量监督所工作职责：宣传贯彻旅游法律法规和相关方针政策，检查监督旅游法律法规执行情况，依法纠正、查处各种旅游违法违规行为; 承担全区旅游市场检查整顿工作;承担旅游安全协调工作，指导、参与旅游应急救援和保险工作;受理区内旅行社质量投诉及旅行社质量保证金赔偿案件;承办上级业务主管部门交办的其它事项。

单位编制情况（含清远市清新区旅游质量监督所）：公益一类事业单位编制13名，后勤服务人员1名，退休人员1名。　　

二、2018年部门预算收支情况总体说明

2018年总收入合计244.78万元；支出总计244.78万元。

 三、2018年收入预算情况说明

 2018年度收入合计244.78万元，其中：预算拨款收入244.78万元；预算外收入0万元。

    四、 2018年支出预算情况说明

2018年度支出预算244.78万元，包括基本支出和项目支出。

1、2018年基本支出安排情况：226.21万元包括：工资福利支出184.3万元；商品和服务支出27.4万元；对个人和家庭的补助14.51万元；其他资本性支出0万元。2017年基本支出安排情况：176.96万元包括：工资福利支出130.8万元；商品和服务支出28.64万元；对个人和家庭的补助17.52万元；其他资本性支出0万元。与2017年对比，基本支出增加49.25万元。原因是工资福利支出增加。 

2．2018年项目支出安排情况：2018年一般公共预算安排项目支出（专项经费）18.57万元，2017年是145.9 万元,与2017年对比，项目支出预算减少127.33万元。减少原因主要一是旅游宣传经费100万元，二是乡旅游办人员经费13.5万元由区财政局代列支，三是其他项目支出减少。 

 3．“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 13.7万元，比2017年预算增加2.5万元，主要是增加公务用车购置和运行费2.5万元。

（1）因公出国（境）经费预算0万元，比2017年预算相比无增减。

   （2）“公务用车购置和运行费”：其中：?公务用车购置费：2018年本局没有预算购置公务用车，与2017年预算持平；‚公务用车运行维护费11万元，2017年是8.5万元，比2017年增加2.5万元。

   （3）公务接待费预算2.7万元，与2017年预算持平。