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第一部分 禾云镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 禾云镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 禾云镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 禾云镇人民政府概况

部门主要职责

贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率；发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；按规定权限管理协助上级政府部门管理本行政区域和政治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平；负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定；指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益；按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平；负责本行政区域的社会主义民主法治建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设；配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作；承办上级党委、人民政府交办的其他事项。

机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇政府2015年部门决算编报范围的单位共3个，包括禾云镇政府本级和下属2个事业单位，禾云镇人力资源和社会保障所以及禾云镇农业综合服务中心。禾云镇机关设置6个综合办公室：1.党政办公室（人大办公室）、2.经济服务办公室（安全生产监督管理办公室）、3.社会事务办公室（社会治安综合治理委员会办公室、文化站）、4.农业办公室（科技工作办公室）、5.人口计划生育办公室（流动人口管理办公室）、6.规划建设办公室。行政编制人数106人，实有92人，事业编制人数10人，实有5人，工勤编制数13人，实有人数9人，行政离退休人数76人，事业离退休人数1。

第二部分 禾云镇政府2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4132.50	一、一般公共服务支出	14	2314.98
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	80
六、其他收入	6	973.20	六、科学技术支出	19
	7		七、文化体育与传媒支出	20	37
	8		八、社会保障和就业支出	21	199.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	443.75
	10		十、节能环保支出	23	28
	11		十一、城乡社区支出	24	1633.97
	12		十二、农林水支出	25	738.82
			十三、住房保障支出	26	40
……	13		……	27
本年收入合计	14	5,105.69	本年支出合计	28	5516.36
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	29
年初结转和结余	16	2,329.16	年末结转和结余	30	1918.49
	17			31
总计	18	7,434.85	总计	32	7,434.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

												财决02表
编制单位：清远市清新区禾云镇人民政府						2015年度						金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6	7
			合计	5105.69	4,132.50							973.20
201			一般公共服务支出	3,288.18	2,314.98							973.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1673.38	1673.38
2010301			行政运行	1659.02	1659.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.36	14.36
20106			财政事务	10.00	10.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00
20129			群众团体事务	5.70	5.70
2012901			行政运行	2.00	2.00
20132			组织事务	104.69	104.69
2013201			行政运行	12.82	12.82
2013203			机关服务	30.78	30.78
2013250			事业运行	61.09	61.09
20199			其他一般公共服务支出	1194.4	221.2							973.20
2019999			其他一般公共服务支出	1194.4	221.2							973.20
204			公共安全支出	0	0
20401			武装警察	0	0
2040103			消防	0	0
205			教育支出	80.00	80.00
20502			普通教育	80.00	80.00
2050202			小学教育	80.00	80.00
207			文化体育与传媒支出	37.00	37.00
20701			文化	37.00	37.00
2070199			其他文化支出	37.00	37.00
208			社会保障和就业支出	199.84	199.84
20805			行政事业单位离退休	188.91	188.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.85	181.85
2080502			事业单位离退休	7.06	7.06
210			医疗卫生与计划生育支出	443.75	443.75
21005			医疗保障	31.10	31.10
2100501			行政单位医疗	31.10	31.10
21007			计划生育事务	412.65	412.65
2100717			计划生育服务	412.65	412.65
211			节能环保支出	28.00	28.00
21103			污染防治	28.00	28.00
2110399			其他污染防治支出	28.00	28.00
212			城乡社区支出	250.10	250.10
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88.10	88.10
2120801			征地和拆迁补偿支出	48.16	48.16
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.94	39.94
213			农林水支出	738.82	738.82
21301			农业	100.00	100.00
2130126			农村公益事业	65.00	65.00
2130142			农村道路建设	35.00	35.00
21303			水利	23.68	23.68
2130305			水利工程建设	23.68	23.68
21305			扶贫	55.00	55.00
2130504			农村基础设施建设	55.00	55.00
21307			农村综合改革	560.14	560.14
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	560.14	560.14
221			住房保障支出	40.00	40.00
22102			住房改革支出	40.00	40.00
2210201			住房公积金	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

									财决03表
编制单位：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5516.36	3260.72	2255.64
201			一般公共服务支出	2314.98	2314.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1673.38	1673.38
2010301			行政运行	1659.02	1659.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.36	14.36
20106			财政事务	10.00	10.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00
20129			群众团体事务	5.70	5.70
2012901			行政运行	2.00	2.00
20132			组织事务	104.69	104.69
2013201			行政运行	12.82	12.82
2013203			机关服务	30.78	30.78
2013250			事业运行	61.09	61.09
20199			其他一般公共服务支出	221.20	221.20
2019999			其他一般公共服务支出	221.20	221.20
204			公共安全支出	0.00	0.00
20401			武装警察	0.00	0.00
2040103			消防	0.00	0.00
205			教育支出	80.00	80.00
20502			普通教育	80.00	80.00
2050202			小学教育	80.00	80.00
207			文化体育与传媒支出	37.00	37.00
20701			文化	37.00	37.00
2070199			其他文化支出	37.00	37.00
208			社会保障和就业支出	199.84	199.84
20805			行政事业单位离退休	188.91	188.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.85	181.85
2080502			事业单位离退休	7.06	7.06
210			医疗卫生与计划生育支出	443.75	443.75
21005			医疗保障	31.10	31.10
2100501			行政单位医疗	31.10	31.10
21007			计划生育事务	412.65	412.65
2100717			计划生育服务	412.65	412.65
211			节能环保支出	28.00		28.00
21103			污染防治	28.00		28.00
2110399			其他污染防治支出	28.00		28.00
212			城乡社区支出	1633.97	12.00	1621.97
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1471.97		1471.97
2120801			征地和拆迁补偿支出	48.16		48.16
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	39.94		39.94
213			农林水支出	738.82	133.15	605.67
21301			农业	100.00		100.00
2130126			农村公益事业	65.00		65.00
2130142			农村道路建设	35.00		35.00
21303			水利	23.68		23.68
2130305			水利工程建设	23.68		23.68
21305			扶贫	55.00		55.00
2130504			农村基础设施建设	55.00		55.00
21307			农村综合改革	560.14	133.15	426.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	560.14	133.15	426.99
221			住房保障支出	40.00	40.00
22102			住房改革支出	40.00	40.00
2210201			住房公积金	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3894.40	一、一般公共服务支出	31	2314.98	2314.98
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.10	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	80.00	80.00
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37	37.00	37.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	199.84	199.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	443.75	443.75
	10		十、节能环保支出	40	28.00	28.00
	11		十一、城乡社区支出	41	995.58	12.00	983.58
	12		十二、农林水支出	42	738.82	738.82
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	40.00	40.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	4132.50	本年支出合计	77	4877.98	3894.40	983.58
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	1537.83	年末财政拨款结转和结余	79	792.35		792.35
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28	1537.83	项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	5670.33	总计	83	5670.33	3894.40	1775.93

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：						单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	9	10		13
			合计	3894.40	3260.72		633.67
201			一般公共服务支出	2314.98	2314.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1673.38	1673.38
2010301			行政运行	1659.02	1659.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.36	14.36
20106			财政事务	10.00	10.00
2010699			其他财政事务支出	10.00	10.00
20129			群众团体事务	5.70	5.70
2012901			行政运行	2.00	2.00
20132			组织事务	104.69	104.69
2013201			行政运行	12.82	12.82
2013203			机关服务	30.78	30.78
2013250			事业运行	61.09	61.09
20199			其他一般公共服务支出	221.20	221.20
2019999			其他一般公共服务支出	221.20	221.20
204			公共安全支出
20401			武装警察
2040103			消防
205			教育支出	80.00	80.00
20502			普通教育	80.00	80.00
2050202			小学教育	80.00	80.00
207			文化体育与传媒支出	37.00	37.00
20701			文化	37.00	37.00
2070199			其他文化支出	37.00	37.00
208			社会保障和就业支出	199.84	199.84
20805			行政事业单位离退休	188.91	188.91
2080501			归口管理的行政单位离退休	181.85	181.85
2080502			事业单位离退休	7.06	7.06
210			医疗卫生与计划生育支出	443.75	443.75
21005			医疗保障	31.10	31.10
2100501			行政单位医疗	31.10	31.10
21007			计划生育事务	412.65	412.65
2100717			计划生育服务	412.65	412.65
211			节能环保支出	28.00			28.00
21103			污染防治	28.00			28.00
2110399			其他污染防治支出	28.00			28.00
213			农林水支出	738.82	133.15		605.67
21301			农业	100.00			100.00
2130126			农村公益事业	65.00			65.00
2130142			农村道路建设	35.00			35.00
21303			水利	23.68			23.68
2130305			水利工程建设	23.68			23.68
21305			扶贫	55.00			55.00
2130504			农村基础设施建设	55.00			55.00
21307			农村综合改革	560.14	133.15		426.99
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	560.14	133.15		426.99
221			住房保障支出	40.00	40.00
22102			住房改革支出	40.00	40.00
2210201			住房公积金	40.00	40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1228.76	302	商品和服务支出	372.09
30101	基本工资	402.27	30201	办公费	15.46
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	9.84
30103	奖金	66.55	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	169.83	30204	手续费	3.23
30106	伙食补助费		30205	水费	4.79
30107	绩效工资		30206	电费	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	13.71
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	1659.86	30211	差旅费	0.49
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	546.16	30213	维修(护)费	0.40
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.22
30304	抚恤金	11.32	30215	会议费
30305	生活补助	369.67	30216	培训费	3.60
30306	救济费		30217	公务接待费	47.67
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金	1.78	30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.96
30311	住房公积金	174.57	30227	委托业务费	94.48
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费	47.92
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	40.55
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	556.36	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	69.51
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		2888.63	公用经费合计		372.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
						88.22		40.55		40.55		47.67

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：								单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1537.83	238.10	983.58		983.58	792.35
212	城乡社区支出		1537.83	238.10	983.58		983.58	792.35
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1537.83	88.10	833.58		833.58	792.35
2120801	征地和拆迁补偿支出			48.16	48.16		48.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			39.94	39.94		39.94

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分 禾云镇政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

我镇2015年度总收入5105.69万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4132.5万元，比上年决算数减少1766.9万元，下降29%，主要原因：教育事务及计生事务的投入减少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入973.19万元，比上年决算数减少2116万元，减少68%，主要原因：征地投入减少。

（二）年度支出总体情况

我镇2015年度总支出5516.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2314.98万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务1673.38万元，财政事务10万元，群众团体事务5.7万元，组织事务104.69万元，其他一般公共服务支出221.2万元。比上年决算数增加270.98万元，增长13%，主要原因是人员的增加及人员福利的调整导致行政运行的增加。

2.教育（类）支出80万元，主要项目是普通教育支出80万元。

3.文化体育与传媒（类）支出37万元，主要项目是其他文化支出37万元。比上年增加10万元，增幅37%，主要原因是加大了对镇村休闲运动场所及设备的投入。

4.社会保障和就业（类）支出199.84万元，主要项目是归口管理离退休支出188.9万元。

5.医疗卫生及计划生育（类）支出443.75万元，主要项目是医疗保障支出31.1万元、计划生育事务支出412.65万元，比上年减少619.25万元，减幅58%，主要原因是对计生事务的投入减少。

6.节能环保（类）支出28万元，主要项目是污染防治（本年度新增的类别和项目）支出28万元。

7.城乡社区（类）支出1633.97万元，主要项目是城乡社区环境卫生支出12万元，城乡社区建设150万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出1471.97万元。

8.农林水（类）支出738.82万元，主要项目是农业支出100万元，水利支出23.6万元，农村综合改革560万元，扶贫55万元。比上年增加420.32万元，增幅131%，主要原因是农村公益事业、农村基础设施建设以及扶贫投入的增加。

9.住房保障（类）支出40万元，主要项目是住房改革支出40万元。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

我镇2015年度财政拨款收入合计4132.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3894.4万元，比年初预算数增加160.8万元，增长4%。

（二）2015年度财政拨款支出说明

我镇2015年度财政拨款支出合计4132.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3894.4万元，比年初预算数增加160.8万元，增长4%。

按功能分类，基本支出3260.72万元，其中人员经费2888.63万元、日常公用经费372.09万元；项目支出2255.64万元；主要是行政事业类项目支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4132.5万元，完成预算88.22万元的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为40.55万元；公务接待费支出决算为33.34万元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少7.18万元，下降7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少30.45万元，下降42%；公务接待费支出决算增加23.17万元，增幅48%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是制定切实可行的用车制度；公务接待费支出增加的主要原因是我镇各项中心工作的业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算88.22万元，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出40.55万元，占45%；公务接待费支出47.67万元，占55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出40.55万元，2015年我镇公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出47.67万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作和各项中心工作业务的支出等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2314.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加270.98万元，增长13%，主要原因是：人员的增加及工资补贴的调整。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，一般公务用车辆（用于机要通信、应急工作）19辆，特种专业技术用车2辆（消防车台，垃圾压缩车台、车厢可卸式垃圾车2台）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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