清远市清新区三坑镇人民政府2018年度

部门预算情况说明

目  录

第一部分   三坑镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、单位基本情况表

二、人员情况表

三、2018年收支预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年项目支出预算表

六、2018年政府采购预算表

七、2018年非税收入和政府性基金征收计划表

八、2018年“三公”经费和会议费预算表

九、2018年一般公共预算支出表

十、2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

十一、2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门收入总表

十四、2018年结余结转资金支出情况表

十五、2018年财政拨款收支总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 三坑镇人民政府概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家各项路线方针政策，制定并实施本行政区域的经济社会发展规划，实行政务公开，严格依法行政，提高行政效率。

2.发展和完善农业社会化服务体系，扶持和发展特色经济、优势产业，引导推进新型农村经济合作组织和农业产业化发展，大力发展现代农业；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平。

3.按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域的整治、经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、人口计生以及农业资源开发、生态环境、社会事务、村镇规划、公用设施建设等工作，改善群众生产生活条件，提高人民群众生活水平。

4.负责本行政区域的社会治安综合治理和信访维稳事务，维护良好的社会秩序，维护社会和谐稳定。

5.指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

6.按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和镇村整体面貌；大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生等镇村公益事业，提高公共服务水平。

7.负责本行政区域的社会主义民主法制建设，以及物质文明、精神文明和政治文明建设。

8.配合上级有关部门抓好驻镇单位管理，监督、指导镇属事业单位开展各项工作。

9.承办上级党委、人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

三坑镇人民政府下设：党政办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口和计划生育办公室、规划建设办公室。编制人数79人，其中行政编制数58人，事业编制数21人。年初实有人员100人，其中在职行政编制人员53人，事业编制人员15人，其他人员32人。

第二部分  2018年部门预算表

一、单位基本情况表

二、人员情况表

三、2018年收支预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年项目支出预算表

六、2018年政府采购预算表

七、2018年非税收入和政府性基金征收计划表

八、2018年“三公”经费和会议费预算表

九、2018年一般公共预算支出表

十、2018年一般公共预算基本支出预算表（一）

十一、2018年一般公共预算基本支出预算表（二）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门收入总表

十四、2018年结余结转资金支出情况表

十五、2018年财政拨款收支总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1933.50万元，比上年增加177.09万元，增长10.08%，主要原因是人员经费的变动；支出预算1933.50万元，比上年增加177.09万元，增长10.08%，主要原因是人员经费的变动。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排48万元，与上年一致，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行费20万元；公务接待费28万元。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排1284.78万元，比上年增加310.69万元，增长31.89%，主要原因是统计口径调整，同时调增公用经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费1056.95万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费151.70万元；基本养老保险缴费等对个人和家庭补助76.13万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年末2018年初，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆。固定资产总额859.31万元，其中房屋价值406.50万元，通用设备价值总额366.92万元，专用设备价值总额55.68万元。

六、预算绩效信息情况。

2018年对单项项目金额在50万元以上纳入了年度财政预算的区级财政资金开展了预算绩效目标申报。

（1）项目名称：清远市清新区三坑镇威井河温泉段河道治理工程。

（2）项目预算下达金额358.40万元。

（3）项目可行性及必要性。根据清远市清新区水务局《关于清远市清新区三坑镇威井河温泉段河道治理工程可行性研究报告的初审意见》，通过实施威井河温泉段河道治理，拓宽和加固堤防，将提高三坑南围温泉段的防洪标准，提高两岸的防洪抗冲能力和防渗效果以及改善生态环境。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。