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根据清新区财政局《关于进一步推进部门预算公开工作的通知》（清新财预[2015]5号）精神，我局于3月12日通过互联网“清新区人民政府”门户网站中“清新区机关事务管理局”的页面登载部门预决算项目，以表格的形式将本局2015年度预算信息情况向社会公开，公开内容详见：
     附表1：2015年收支预算总表
     附表2：2015年支出预算总表（经济分类）
     附表3：2015项目支出预算表
     附表4：2015年“三公”经费和会议费预算表
     附表5：2015年单位基础信息表


2015 年收支预算总表
预算单位名称：机关事务局									单位：元
收入		支出项目
项目	2015年预算	按支出项目类别	2015年预算			功能分类	2015年预算
项目	2015年预算	按支出项目类别	合计	公共财政支出	政府性基金支出	功能分类	合计	公共财政支出	政府性基金支出
一、财政预算拨款	17,662,211	一、基本支出	10,173,039	10,173,039		一、一般公共服务支出	16,520,347	16,520,347
公共财政预算	14,157,436	工资福利支出	3,000,448	3,000,448		二、外交支出
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	3,504,775	商品和服务支出	6,144,775	6,144,775		三、国防支出
政府性基金预算		对个人和家庭补助	1,027,816	1,027,816		四、公共安全支出
国有资本经营预算						五、教育支出
		二、项目支出	7,489,172	7,489,172		六、科学技术支出
二、纳入专户管理的非税收入		工资福利支出				七、文化体育与传媒支出
专户核拨的非税收入（不含基金）		商品和服务支出	6,689,600	6,689,600		八、社会保障与就业支出	895,816	895,816
专户核拨的政府性基金收入		对个人和家庭补助	799,572	799,572		九、社会保险基金支出
		对企事业单位的补贴				十、医疗卫生与计划生育支出	114,048	114,048
三、事业收入（不含非税收入）		债务利息支出				十一、节能环保支出
四、事业单位经营收入		其他资本性支出				十二、城乡社区支出
五、其他收入		其他支出				十三、农林水支出
						十四、交通运输支出
						十五、资源勘探信息等支出
		三、事业单位经营支出				十六、商业服务业等支出
		四、其他支出				十七、金融支出
本年收入合计	17,662,211	本年支出合计	17,662,211	17,662,211		十八、援助其他地区支出
六、上级补助收入		五、对附属单位补助支出				十九、国土海洋气象等支出
七、附属单位上缴收入		六、上缴上级支出				二十、住房保障支出	132,000	132,000
八、用事业基金弥补收支差额		七、结转下年				二十一、粮油物资储备支出
九、上年结余、结转		其中：预算结转				二十二、预备费
其中：预算结余		基金预算结转				二十三、国债还本付息支出
基金预算结余		非税预算结转				二十四、其他支出
非税预算结余						二十五、转移性支出
收入总计	17,662,211	支出总计	17,662,211	17,662,211		支出总计（功能）	17,662,211	17,662,211


2015年支出预算总表（经济分类）
预算单位名称：机关事务局																										单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比2014年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		公务用车	特种用车	公务用车	特种用车		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计												17,662,211	17,662,211	14,157,436	3,504,775						12,544,653	1,612,783
			机关事务局												17,662,211	17,662,211	14,157,436	3,504,775						12,544,653	1,612,783
			机关事务局本级	59	55	55	0	0	0	17	40	0	40	0	17,662,211	17,662,211	14,157,436	3,504,775						12,544,653	1,612,783
			工资福利支出												3,000,448	3,000,448	3,000,448							3,012,525	-12,077
201	03	01	基本工资（行政类统发）												599,456	599,456	599,456							589,680	9,776
201	03	01	统一津补贴（行政类统发）												1,883,024	1,883,024	1,883,024							1,921,725	-38,701
201	03	01	其他工资福利支出												403,920	403,920	403,920							403,920
210	05	01	基本医疗												114,048	114,048	114,048							97,200	16,848
			商品和服务支出												6,144,775	6,144,775	2,640,000	3,504,775						2,650,000	-10,000
201	03	01	基本公用经费												440,000	440,000	440,000							450,000	-10,000
201	03	01	车辆经费												2,200,000	2,200,000	2,200,000							2,200,000
201	03	01	其他商品和服务支出												3,504,775	3,504,775		3,504,775
			对个人和家庭的补助支出												1,027,816	1,027,816	1,027,816							993,528	34,288
208	05	01	离退休费（行政类统发）												237,048	237,048	237,048							239,904	-2,856
208	05	01	生活补贴（行政类统发）												503,268	503,268	503,268							455,124	48,144
208	08	01	遗属补助												19,500	19,500	19,500							19,500
221	02	01	住房公积金												132,000	132,000	132,000							135,000	-3,000
208	05	01	离退休人员节日补助												136,000	136,000	136,000							144,000	-8,000
			一般性项目支出												7,489,172	7,489,172	7,489,172							5,888,600	1,600,572
201	03	99	商品和服务支出												153,600	153,600	153,600							153,600
201	03	01	商品和服务支出												580,000	580,000	580,000							480,000	100,000	临工社保（政府批示）因为每年社保局调增缴交额
201	03	99	商品和服务支出												275,000	275,000	275,000							275,000
201	03	01	商品和服务支出												836,000	836,000	836,000							180,000	656,000
201	03	05	商品和服务支出												45,000	45,000	45,000								45,000
201	03	99	商品和服务支出												4,800,000	4,800,000	4,800,000							4,800,000
201	03	01	其他对个人和家庭的补助支出												799,572	799,572	799,572								799,572


2015年项目支出预算表
预算单位名称：机关事务局																	单位：元
单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否政府采购	项目支出有关依据或文件	经济科目	资金来源									2014年预算拨款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的基金收入	其他资金
	代码	名称						合计	小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的基金收入	其他资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
				合计				7,489,172	7,489,172	7,489,172							5,888,600
机关事务局本级	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	一般性项目支出	“收支脱钩”专项补助（1）	否	政府批示	商品和服务支出	836,000	836,000	836,000							180,000
				“收支脱钩”专项补助（2）			其他对个人和家庭的补助支出	684,768	684,768	684,768
				“收支脱钩”专项补助（3）			其他对个人和家庭的补助支出	54,216	54,216	54,216
				“收支脱钩”专项补助（4）			其他对个人和家庭的补助支出	60,588	60,588	60,588
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		行政服务中心年度费用		行政服务中心（政府批示）	商品和服务支出	275,000	275,000	275,000							275,000
	2010305	专项业务活动		机关大院妇委会活动经费		政府批示	商品和服务支出	45,000	45,000	45,000
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		大院专项业务费		（政府批示）	商品和服务支出	4,800,000	4,800,000	4,800,000							4,800,000
	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		临工社保缴费		临工社保（政府批示）	商品和服务支出	580,000	580,000	580,000							480,000
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		视频会议室电信数据租金		视频会议室（政府批示）	商品和服务支出	153,600	153,600	153,600							153,600


2015年“三公”经费和会议费预算表
预算单位名称：机关事务局																						单位：元
科目编码			单位名称（科目）	“三公”经费															会议费			备注
科目编码				因公出国（境）费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2014年下达预算数	2015年预算数
类	款	项		组团名称	组团批准文件	人数	2014年下达预算数	2015年预算数	购置车型	批准文件	2014年下达预算数	2015年预算数	定编车辆数（台）	非定编车辆数（台）	2014年下达预算数	2015年预算数	2014年下达预算	2015年预算数	会议名称	2014年下达预算数	2015年预算数
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计										40		2,255,000	2,200,000	95,000	85,000
			机关事务局										40		2,255,000	2,200,000	95,000	85,000				含机关车队
			机关事务局本级										40		2,255,000	2,200,000	95,000	85,000
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）										40		2,255,000	2,200,000	95,000	85,000

2015年单位基础信息表
预算单位名称:机关事务局																																															单位：人
单位代码	单位名称	人员基本情况																																									财政拨款人数（补充说明）
		编制人数							实有人数											财政拨款人数												自筹人数			在职领导干部数				离退休领导干部数				在职				离退休
		行政编制人数	事业编制人数				工勤编制人数	临聘编制人数	在职人数					离退休人数		其他人数				在职人数						离退休人数		其他人数				在职人数	离退休人数	其他人数	正处级在职干部数	副处级在职干部数	正科级在职干部数	副科级在职干部数	正处级离退休干部数	副处级离退休干部数	正科级离退休干部数	副科级离退休干部数	统发		未统发		统发人数	未统发人数
		行政编制人数	事业编制小计	核拨	核补	自筹	工勤编制人数	临聘编制人数	行政在岗人数	事业在岗人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养	离休人数	退休人数	长休人数	临聘人数	遗属人数	其他人员	在职人数小计	行政人数	事业人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养人员	离休人员	退休人员	长休人员	临聘人员	遗属人员	其他人员	在职人数	离退休人数	其他人数	正处级在职干部数	副处级在职干部数	正科级在职干部数	副科级在职干部数	正处级离退休干部数	副处级离退休干部数	正科级离退休干部数	副科级离退休干部数	在岗人数	离岗退养人数	在岗人数	离岗退养人数	统发人数	未统发人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	合计	21					38		20		24	11			17			5		55	20		24	11			17			5							2	4		1	3	3	44		11		17
124	机关事务局	21					38		20		24	11			17			5		55	20		24	11			17			5							2	4		1	3	3	44		11		17
124001	机关事务局本级	21					38		20		24	11			17			5		55	20		24	11			17			5							2	4		1	3	3	44		11		17

                                                                              清新区机关事务管理局
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