2015年清新区工商行政管理局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况
　　根据《关于印发清远等市县工商行政管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（粤机编办[2001]346号），设立清新区工商行政管理局，内设办公室、人事股、法规股、登记注册股等7个股室， 2个事业单位，1个直属行政单位，8个基层工商所。主要职能为加强流通环节商品质量管理，服务经济社会发展与保护经营者、消费者合法权益，监测、预警和信息引导等职责；加强和完善工商行政执法，构建市场监督管理长效机制等。
二、部门决算表格

收入支出决算总表

公开01表

部门:清新区工商行政管理局                                单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：清新区工商行政管理局                             单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门: 清新区工商行政管理局                                单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 清新区工商行政管理局                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 清新区工商行政管理局                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：清新区工商行政管理局                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门: 清新区工商行政管理局      单位：万元

 “三公经费”财政拨款支出补充说明：

 1.因公出国（境）费支出0元。

  2.公务用车购置及运行费支出49.43万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.43万元）。公务用车保有量11辆。公务用车购置费与去年相比无变化，公务用车运行费比去年减少19.45万，减少的原因是因为我局贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶

  3.公务接待情况：本年度公务接待122批次，1334人次，共支出7.92万元，比去年下降8.38万元，减少的原因是因为我局严格执行“八项规定”，严控公务接待费支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三．预算执行情况分析

　　（一）关于收支情况的说明

1．关于清新区工商局2015年度收入支出决算总体情况说明。区工商局2015年度收入总计1921.52万元（含年初结转和结余等），支出1887.73万元（含年末结转和结余等）。与2014 年相比，收入增加134.89万元，增长率为7.9%，支出增加168.77万元，增长率为9.82%，主要原因是省级财政安排工商业务支出经费增加。

2、关于区工商局2015年度收入决算情况说明。本年收入合计1841.52万元，其中：财政拨款收入1761.83万元，占95.67%；其他收入79.69万元，占4.33%。

　　3、关于区工商局2015年度支出决算情况说明。本年支出合计1887.73万元，其中：基本支出1622.98万元，占85.98%；项目支出264.76万元，占14.02%。

　　4、关于区工商局2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。区工商局2015 年度财政拨款收入总计1761.83万元，支出总计1793.89万元。与2014 年相比，财政拨款收入增加142.35万元，增长8.79%；支出增加146.29万元，增长率为8.88%，增长主要原因是省级财政安排公务员新增养老保险制度改革和完善工资制度等所需的新增经费。

　　5、关于区工商局2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

　　（1）财政拨款支出决算总体情况。区工商局2015 年度财政拨款支出1793.89万元，占本年支出合计的95.03%。与2014 年相比，财政拨款支出增加146.29万元，增长8.88%。增长主要原因：按照公务员养老保险制度改革和完善工资制度等安排支出。

（2）财政拨款支出决算结构情况。区工商局2015 年度财政拨款支出1793.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1754.16万元，占97.79%；社会保障和就业支出（类）39.73万元，占2.21%。

　　（3）财政拨款支出决算具体情况。区工商局2015 年度财政拨款支出年初预算1415.2万元，支出决算为1793.89万元，完成年初预算的126.76%。决算数大于预算数的主要原因：预算执行中财政部门根据公务员新增养老保险制度改革和完善工资制度，以及工商业务支出需要等安排支出。

　　6、关于区工商局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。区工商局2015年度财政拨款基本支出1593万元，其中：人员经费1591.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.33万元，主要包括：手续费、工会经费、福利费。因今年人员经费紧缺，我局用公用经费保障人员经费的不足，再以项目经费补充公用经费的不足。

　　（二）、关于区工商局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

省工商局批复2015年度部门预算时数据包括全市工商系统，没有细分至每个科目，因此区工商局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算无法细化至明细科目。2015年“三公”支出决算为57.35万元，其中：因公出国（境）费支出决算为零；公务用车购置及运行费支出决算为49.43万元；公务接待费支出决算为7.92万元。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少27.83万元，降低32.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少19.45万元，降低28.24%；公务接待费支出决算减少8.38万元，降低51.41%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是我局贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”，严格按标准接待等。

1.因公出国（境）费支出0元。

   2.公务用车购置及运行费支出49.43万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费49.43万元）。公务用车保有量11辆。公务用车购置费与去年相比无变化，公务用车运行费比去年减少19.45万，减少的原因是因为今年下半年我局根据公车改革的相关规定移交了一批车辆由政府处置，导致我局公务用车运行开支较去年有所减少。

   3.公务接待情况：本年度公务接待122批次，1334人次，共支出16.3万元，比去年下降8.38万元，减少的原因是因为我局严格执行“八项规定”，严控公务接待费支出。

　　（三）关于机关运行经费支出的说明。2015 年区工商局运行经费支出1.33万元，比2014年减少4万元万元，减少75%。主要原因是我局2015年公用经费不足，大部分支出在项目中列支。

　　（四）关于政府采购支出的说明。2015年本单位政府采购支出总额43.36万元，其中：政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.61万元。授予中小企业合同42.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.36万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（五）关于国有资产占用情况的说明。截止2015年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，副部（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车9辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（六）关于绩效管理工作开展情况的说明。根据省财政厅的部署，2015年我局进一步加强对经费支出的绩效目标申报、审核，以及支出结果的自评工作。通过自评，项目支出绩效情况较为理想，均到达了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　四．专业名词解释

　　（一）关于“三公”经费支出口径的解释：纳入我局预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（二）关于机关运行经费支出口径的解释。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。