| 2017年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称：住房和城乡建设局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 其他资金 | 2016年公共财政预算指标 | 2017年对比2016年增减数 | 2016年政府性基金 | 2017年对比2016年增减数（政府性基金） | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 合计 | 8,876,102 | 8,876,102 | 8,876,102 | 10,047,763 | -1,171,661 | |||||||||||||||||||||
| 住房和城乡建设局 | 8,876,102 | 8,876,102 | 8,876,102 | 10,047,763 | -1,171,661 | |||||||||||||||||||||
| 住房和城乡建设局本级 | 73 | 69 | 37 | 0 | 20 | 12 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,424,750 | 6,424,750 | 6,424,750 | 8,038,496 | -1,613,746 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 3,543,426 | 3,543,426 | 3,543,426 | 3,338,688 | 204,738 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 基本工资（行政类） | 768,384 | 768,384 | 768,384 | 724,776 | 43,608 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 统一津补贴（行政类） | 1,427,904 | 1,427,904 | 1,427,904 | 1,606,704 | -178,800 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 奖金 | 159,786 | 159,786 | 159,786 | 159,786 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他工资福利支出 | 1,094,040 | 1,094,040 | 1,094,040 | 945,000 | 149,040 | ||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 基本医疗 | 93,312 | 93,312 | 93,312 | 62,208 | 31,104 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 424,000 | 424,000 | 424,000 | 411,400 | 12,600 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 办公费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 水费 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 20,000 | -14,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 电费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 会议费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 培训费 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 8,000 | 17,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 公务接待费 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | -5,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 工会经费 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 公务用车运行维护费 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他交通费用 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 86,400 | 12,600 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他商品和服务支出 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 47,000 | -38,000 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 1,421,640 | 1,421,640 | 1,421,640 | 1,185,928 | 235,712 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类） | 1,218,084 | 1,218,084 | 1,218,084 | 1,110,016 | 108,068 | ||||||||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 1,956 | 1,956 | 1,956 | 3,912 | -1,956 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 201,600 | 201,600 | 201,600 | 72,000 | 129,600 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,035,684 | 1,035,684 | 1,035,684 | 3,102,480 | -2,066,796 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 对个人和家庭的补助支出 | 276,000 | 276,000 | 276,000 | 192,000 | 84,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 581,184 | 581,184 | 581,184 | 407,232 | 173,952 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 178,500 | 178,500 | 178,500 | 391,788 | -213,288 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他支出 | 2,111,460 | -2,111,460 | |||||||||||||||||||||
| 建筑工程安全监督所 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,326,896 | 1,326,896 | 1,326,896 | 1,037,135 | 289,761 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 818,768 | 818,768 | 818,768 | 698,159 | 120,609 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 基本工资（行政类） | 256,128 | 256,128 | 256,128 | 211,393 | 44,735 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 统一津补贴（行政类） | 475,872 | 475,872 | 475,872 | 468,622 | 7,250 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 奖金 | 55,664 | 55,664 | 55,664 | 55,664 | |||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 基本医疗 | 31,104 | 31,104 | 31,104 | 18,144 | 12,960 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 155,200 | 155,200 | 155,200 | 143,200 | 12,000 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 办公费 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 水费 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 10,000 | -8,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 电费 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 邮电费 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | -500 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 差旅费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | -2,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 维修(护)费 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 培训费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 工会经费 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 公务用车运行维护费 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他交通费用 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | 25,200 | 3,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他商品和服务支出 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 20,000 | -2,500 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 21,000 | 46,200 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 21,000 | 46,200 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 285,728 | 285,728 | 285,728 | 174,776 | 110,952 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 对个人和家庭的补助支出 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 56,000 | 36,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 193,728 | 193,728 | 193,728 | 118,776 | 74,952 | ||||||||||||||||||
| 住房改革领导小组 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565,912 | 565,912 | 565,912 | 489,360 | 76,552 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 332,736 | 332,736 | 332,736 | 322,784 | 9,952 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 基本工资（公益一类） | 123,024 | 123,024 | 123,024 | 105,792 | 17,232 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 统一津补贴（公益一类） | 142,080 | 142,080 | 142,080 | 206,624 | -64,544 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 绩效工资 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | 52,080 | |||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 基本医疗 | 15,552 | 15,552 | 15,552 | 10,368 | 5,184 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 办公费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 培训费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 工会经费 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 其他商品和服务支出 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 14,000 | -3,300 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 68,208 | 68,208 | 68,208 | 45,404 | 22,804 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费（公益一类） | 34,608 | 34,608 | 34,608 | 33,404 | 1,204 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 12,000 | 21,600 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 140,968 | 140,968 | 140,968 | 97,172 | 43,796 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 对个人和家庭的补助支出 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 32,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,768 | 9,768 | 9,768 | 3,924 | 5,844 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 85,200 | 85,200 | 85,200 | 61,248 | 23,952 | ||||||||||||||||||
| 散装水泥管理办 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 558,544 | 558,544 | 558,544 | 482,772 | 75,772 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 304,584 | 304,584 | 304,584 | 294,080 | 10,504 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 基本工资（公益一类） | 109,200 | 109,200 | 109,200 | 92,544 | 16,656 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 统一津补贴（公益一类） | 132,384 | 132,384 | 132,384 | 191,168 | -58,784 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 绩效工资 | 47,448 | 47,448 | 47,448 | 47,448 | |||||||||||||||||||
| 210 | 11 | 02 | 基本医疗 | 15,552 | 15,552 | 15,552 | 10,368 | 5,184 | ||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | ||||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 办公费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 差旅费 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 培训费 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 工会经费 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 公务用车运行维护费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 其他商品和服务支出 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 14,000 | -2,500 | ||||||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 68,604 | 68,604 | 68,604 | 46,712 | 21,892 | |||||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费（公益一类） | 35,004 | 35,004 | 35,004 | 34,712 | 292 | ||||||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 12,000 | 21,600 | ||||||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 131,356 | 131,356 | 131,356 | 87,980 | 43,376 | |||||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 对个人和家庭的补助支出 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 32,000 | 14,000 | ||||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,228 | 9,228 | 9,228 | 3,420 | 5,808 | ||||||||||||||||||
| 212 | 01 | 07 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 76,128 | 76,128 | 76,128 | 52,560 | 23,568 | ||||||||||||||||||
