一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、职能

    广州花都（清新）产业转移工业园管理委员（原佛山禅城（清新）产业转移工业园管理委员会，于2017年2月24日经区编办批准更名，下称管委会）于2008年8月成立，属清新区政府派出的副处级单位，负责产业转移工业园日常工作。管委会内设五个办公室，分别为党政办公室、招商引资办公室、开发建设办公室、财务办公室、综合管理办公室。管委会负责对工业园区建设实行统一规划、统一管理、统一建设及统一协调招商。

    （二）人员构成情况

    管委会有行政编制20名，工勤编制3名；2018年初实有在职行政人员17人，在职工勤人员3人，退休人员2人。

    二、2018年部门预算收支情况总体说明

    2018年预算收入合计358.88万元；预算支出合计358.88万元。

    三、2018年收入预算情况说明

    2018年度预算收入合计358.88万元，均为财政预算拨款收入。与2017年的437.57万元对比，支出预算减少78.69万元。减少原因：管委会原有下属单位清新区工业园开发建设中心（下称开建中心）于2016年6月7日正式撤销，调出事编人员6名，人员经费预算收入相应减少。

    四、2018年支出预算情况说明

    2018年度预算支出358.88万元，其中基本支出333.09万元，包括：工资福利支出278.66万元，商品和服务支出30.84万元，对个人和家庭的补助23.59万元；项目支出25.79万元，包括工资福利支出25.12万元，对个人和家庭的补助0.67万元。

    2018年预算支出358.88万元，与2017年的437.57万元对比，支出预算减少78.69万元。减少原因：管委会原有下属单位开建中心于2016年6月7日正式撤销，调出事编人员6名，人员经费预算支出相应减少。

    五、“三公”经费预算情况

    2018年安排“三公”经费预算合计10.5万元，比2017年预算减少7.3万元，下降41%。

    其中：

    （一）公务用车运行维护费5.5万元，与2017年预算相比减少5.5万元。原因是开建中心撤销，减少编制车辆1辆。2018年初管委会公务管委会用车保有量为2辆，其中1辆一般公务用车，1辆洒水车。

    （二）公务接待费预算5万元，与2017年预算相比减少0.3万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少公务接待费支出。

    （三）会议费预算为零，与2017年预算相比减少1.5万元。原因是管委会严格遵守八项规定，减少会议费支出。

     六、机关运行经费预算支出说明

2018年度机关运行经费预算支出358.88万元（包含“三公”经费支出10.5万元），其中人员经费为328.04万元，主要用于职工工资发放；公用经费为30.84万元（包含“三公”经费支出10.5万元），主要用于日常经费支出。 

    七、专业名词解析

    （一）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

                                                                            2018年1月31日