一、部门基本情况

（一）部门机构设置

区环境保护局是区人民政府的工作部门，内设4个股室（办公室、行政审批股、环境监察股、环境监察分局）和1个下属事业单位（环境监测站）。

（二）人员构成情况

2015年，局机关行政编制6名，实有在职6名，后勤编制1名，实有在职1名，退休人员3名；环境监察分局行政执法编制20名，实有在职15名，退休人员2名。列入部门决算编制的还有1个下属单位---监测站，事业编制20名，实有在职18名，退休人员3名。

（三）预算年度的主要工作任务

1、进一步强化环评服务工作，促进全区经济发展。积极跟踪建设项目动态，提前介入，加强政策咨询和技术指导，提出建设性意见，协助建设单位办理环评审批手续。着重做好全区招商引资重点项目环评服务工作，促进环评手续快办快批。

2、继续开展环保专项行动工作。以解决危害群众健康和影响可持续发展的突出环境问题为中心，继续按照上级环保部门的安排部署，开展环保专项行动等各项专项整治工作，严查环境违法行为，保障群众环境权益。
    3、认真做好群众的环境信访工作。认真执行环境信访工作制度，热情接待群众来电、来信、来访，认真做好信访登记、报批、立案、调查、处理、反馈等工作。
    4、继续加强环境监测。加强对重点污染源监督性监测和建设项目竣工环境保护验收监测等各项工作，加强饮用水源地水质监测与环境空气质量监测工作，为环境监督管理提供技术支持和数据支撑。
    5、加快推进重点工作的落实。一是加快完成区主要污染源在线监控平台正式运行工作。尽快将区内所有重点企业在线接入监控平台，接受我局24小时不间断监控，确保污染物稳定达标排放。升级改造原有视频监控平台，力争视频监控企业扩面到100家。二是落实区中心城区印染行业环保综合整治，确保区中心城区三家印染企业在2015年第一季度底前完成环保综合整治，使三企业的废气、工业废水、恶臭等污染物达标排放，改善区域环境质量。三是加快推进陶瓷企业试生产审核工作。目前，虽暂未有对企业作试生产核准，但大部分企业已完成各项准备工作，要加快企业在线监测设备验收，督促企业尽快提出申请并完成试生产核准，解决陶瓷企业一直非法生产的问题，并实施对陶瓷企业进行有效的环保监管。四是加快推进秦皇河污染综合整治。委托省环保工程学院编制的《秦皇河污染综合整治方案》初稿现已基本完成，待专家评审修订后报区政府将加快审议，尽快实施对秦皇河下游污染进行有效整治，确保秦皇河水质有效改善。

6、加强新修订的《环境保护法》和《畜禽规模养殖污染防治条例》的宣贯力度，提升全民环保意识和污染防治意识；积极配合、联同区科农局推进我区畜禽养殖污染综合整治，加快清理禁养区、限养区的非法养殖场，改善我区水环境质量。

7、强化总量减排管理、督查力度。一是大力挖潜，通过信息收集掌握新的减排支撑项目，力争纳入国家减排核查核算，为我区增加明年，“十二五”周期总量削减找寻空间。重点针对全区现状，结合省、市任务要求，理清减排项目清单。二是加强与区水务、统计、科农、住建等部门的横向沟通联系工作，大力推进城镇生活污水处理厂及配套管网建设和关闭禁养区养殖场等工作的落实，增加减排量。

二、收入预算说明

2015年收入预算610.53万元，其中：财政拨款收入477.32万元，纳入预算管理的非税收入133.21万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算610.53万元，按用途划分：

（一）基本支出319.61万元，其中：工资福利支出234.43万元，商品和服务支出45.90万元，对个人和家庭的补助39.28万元； 

（二）项目支出290.92万元，其中：商品和服务支出163.21万元，对个人和家庭的补助59.01万元，其他支出68.70万元。