| 2015 年 收 支 预 算 总 表 | |||||||||
| 预算单位名称：城综局 | 单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 项 目 | ||||||||
| 项 目 | 2015年预算 | 按支出项目类别 | 2015年预算 | 功能分类 | 2015年预算 | ||||
| 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | ||||
| 一、财政预算拨款 | 24,552,174 | 一、基本支出 | 8,512,204 | 8,512,204 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公共财政预算 | 12,201,724 | 工资福利支出 | 4,935,656 | 4,935,656 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） | 1,600,000 | 商品和服务支出 | 2,629,000 | 2,629,000 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 10,750,450 | 对个人和家庭补助 | 947,548 | 947,548 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二、项目支出 | 16,039,970 | 5,289,520 | 10,750,450 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 工资福利支出 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 专户核拨的非税收入（不含基金） | 0 | 商品和服务支出 | 10,750,450 | 0 | 10,750,450 | 八、社会保障与就业支出 | 692,548 | 692,548 | 0 |
| 专户核拨的政府性基金收入 | 0 | 对个人和家庭补助 | 1,409,520 | 1,409,520 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 220,320 | 220,320 | 0 | ||
| 三、事业收入（不含非税收入） | 0 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 23,384,306 | 12,633,856 | 10,750,450 |
| 五、其他收入 | 0 | 其他支出 | 1,828,000 | 1,828,000 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| 十四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 24,552,174 | 本 年 支 出 合 计 | 24,552,174 | 13,801,724 | 10,750,450 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 六、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 二十、住房保障支出 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| 九、上年结余、结转 | 0 | 其中：预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：预算结余 | 0 | 基金预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十三、国债还本付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金预算结余 | 0 | 非税预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十四、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非税预算结余 | 0 | 二十五、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 收 入 总 计 | 24,552,174 | 支 出 总 计 | 24,552,174 | 13,801,724 | 10,750,450 | 支 出 总 计（功能） | 24,552,174 | 13,801,724 | 10,750,450 |
| 2015年支出预算总表（经济分类） | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称：城综局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的政府性基金收入 | 其他资金 | 2014年公共财政预算指标 | 2015年对比2014年增减数 | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 24,552,174 | 24,552,174 | 12,201,724 | 1,600,000 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 城综局 | 24,552,174 | 24,552,174 | 12,201,724 | 1,600,000 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 城综局本级 | 103 | 78 | 77 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 0 | 23,179,366 | 23,179,366 | 10,828,916 | 1,600,000 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 工资福利支出 | 4,460,780 | 4,460,780 | 4,460,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 基本工资（行政类统发） | 915,876 | 915,876 | 915,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 统一津补贴（行政类统发） | 3,244,592 | 3,244,592 | 3,244,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他工资福利支出 | 103,320 | 103,320 | 103,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 基本医疗 | 196,992 | 196,992 | 196,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 2,525,000 | 2,525,000 | 925,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 基本公用经费 | 760,000 | 760,000 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 车辆经费 | 565,000 | 565,000 | 165,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他商品和服务支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 471,520 | 471,520 | 471,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类统发） | 66,300 | 66,300 | 66,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 生活补贴（行政类统发） | 137,220 | 137,220 | 137,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 228,000 | 228,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休人员节日补助 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 15,722,066 | 15,722,066 | 4,971,616 | 0 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 工资福利支出 | 2,052,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 09 | 01 | 商品和服务支出 | 10,750,450 | 10,750,450 | 0 | 0 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50,928 | 50,928 | 50,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,184,688 | 1,184,688 | 1,184,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他支出 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 其他支出 | 1,444,000 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 园林和环卫所本级 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,372,808 | 1,372,808 | 1,372,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 工资福利支出 | 474,876 | 474,876 | 474,876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 基本工资（公益一类统发） | 105,948 | 105,948 | 105,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 统一津补贴（公益一类统发） | 345,600 | 345,600 | 345,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 基本医疗 | 23,328 | 23,328 | 23,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 基本公用经费 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 车辆经费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 476,028 | 476,028 | 476,028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休费（公益一类统发） | 173,124 | 173,124 | 173,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 生活补贴（公益一类统发） | 104,004 | 104,004 | 104,004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 离退休人员节日补助 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 一般性项目支出 | 317,904 | 317,904 | 317,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 173,904 | 173,904 | 173,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 212 | 05 | 01 | 其他支出 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2015年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 预算单位名称：城综局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出有关依据或文件 | 经济科目 | 资金来源 | 2014年预算拨款安排数 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的基金收入 | 其他资金 | |||||||||||
| 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 16,039,970 | 16,039,970 | 5,289,520 | 0 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 城综局本级 | 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 一般性项目支出 | "收支脱钩"专项补助（1、路灯所） | 否 | 政府批示 | 其他支出 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| "收支脱钩”专项补助（1） | 其他支出 | 1,444,000 | 1,444,000 | 1,444,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| "收支脱钩”专项补助（2） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,184,688 | 1,184,688 | 1,184,688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| "收支脱钩”专项补助（2、路灯所） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 35,928 | 35,928 | 35,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| "收支脱钩”专项补助（3） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2120901 | 城市公共设施（城市公用事业附加安排的支出） | 城市公共设施 | 城市公共设施 | 商品和服务支出 | 10,750,450 | 10,750,450 | 0 | 0 | 10,750,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 协管员 | 协管员97人 | 工资福利支出 | 2,052,000 | 2,052,000 | 2,052,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 园林和环卫所本级 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | "收支脱钩”专项补助（1） | 政府批示 | 其他支出 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| "收支脱钩”专项补助（2） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 118,704 | 118,704 | 118,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| "收支脱钩”专项补助（3） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55,200 | 55,200 | 55,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年单位基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称:城综局 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | 财政拨款人数（补充说明） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | 离退休领导干部数 | 在职 | 离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 正处级离退休干部数 | 副处级离退休干部数 | 正科级离退休干部数 | 副科级离退休干部数 | 统发 | 未统发 | 统发人数 | 未统发人数 | ||||||||||||||||||||||||
| 事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养 | 离休人数 | 退休人数 | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 合计 | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
| 312 | 城综局 | 100 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 76 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 312001 | 城综局本级 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 312003 | 园林和环卫所本级 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2015年单位基础信息表（续） | |||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称：城综局 | 单位：（平方米、台） | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 房屋状况（平方米） | 机动车 | 电话 | 公用设备 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 按规定应配备数 | 总机中继线数（条） | 直拨电话（部） | 传真机（台） | 租用专线（条） | 租用专线（年租金） | 小型机（台） | PC服务器（台） | PC机（台） | 复印机（台） | 打印机（台） | 扫描仪（台） | 锅炉（吨） | 电梯（部） | ||||||||||
| 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 312 | 城综局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 312001 | 城综局本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 312003 | 园林和环卫所本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015年部门预算基本情况说明（城综局）
一、部门基本情况
清远市清新区城市综合管理局内设5个股室，主要职责是贯彻执行国家和省有关城市市政、燃气、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律法规和规章，拟定地方性实施办法和规范性文件并组织实施。单位编制情况包括：核定行政编制100名，行政机关后勤服务人员数3名；退休人员5名。
二、2015年部门预算收支情况总体说明
2015年总收入合计2317.94万元；支出总计2317.94万元。
三、2015年收入预算情况说明
2015年度收入合计2317.94万元，其中：预算拨款收入 2317.94万元。
四、2015年支出预算情况说明
1．支出构成
2015年度支出预算2317.94万元，包括：工资福利支出 651.28万元；商品和服务支出1327.55万元；对个人和家庭的补助339.11万元。
2．项目支出安排情况
2015年一般公共预算安排项目支出（专项经费）1572.21万元。我局是2014年新成立单位，2014年未编制部门预算。
3．“三公”经费预算情况
2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 146.50万元，我局是2014年新成立单位，2014年未编制部门预算。
其中：
因公出国（境）经费预算0万元。
公务用车运行维护费131.50万元。
公务接待费预算15万元。
2015年部门预算基本情况说明（园林环卫所）
一、部门基本情况
我所隶属于清新区城市综合管理局管辖的正股级事业单位，公益一类。核定事业编制11名（其中：所长1名，副所长2名），退休人员21人。经费按财政补助一类拨付。承担清新城区的园林绿化和市容环卫监督管理工作，以及城区清洁费及生活垃圾处理费征收工作，对环卫清扫保洁和园林绿化养护工作的承包公司的工作进行监督和管理。
二、2015年部门预算收支情况总体说明
2015年总收入合计137.28万元；支出总计137.28万元。
三、2015年收入预算情况说明
2015年度收入合计137.28万元，其中：预算拨款收入137.28万元；预算外收入0万元。
四、2015年支出预算情况说明
1．支出构成
2015年度支出预算137.28万元，包括：工资福利支出47.49万元；商品和服务支出10.4万元；对个人和家庭的补助47.6万元；一般性项目支出31.79万元。
2．项目支出安排情况
2015年一般公共预算安排项目支出（专项经费）31.79万元，与2014年对比，支出预算增加11.39万元。
3．“三公”经费预算情况
2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计8万元，比2014年预算增加2.4万元，增加42.85%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比2014年预算相比无增减。公务用车运行维护费5万元，比2014年预算相比无增减。公务接待费预算3万元，比2014年预算增加2.4万元，主要是2014年预算数0.6万元，2015年作出调整。
