清远市清新区土地开发中心2015年部门决算分析说明

一、部门基本情况

（一）、部门机构设置、职能

清远市清新区土地开发中心为正股级公益一类事业单位，主要组织实施本区土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导和实施监督检查。开展土地开发整理的调研、政策宣传及及经验交流工作。参与本县行政区域内耕地占补平衡工作。承担易地开发项目的整理、上报、验收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）、人员构成情况

本单位核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。现有在职人员5名。

二、预算执行情况分析

（一）、收入支出安排情况

    1、2015年度收入决算数14844.74万元(其中：财政拨款收入11570.87万元，事业收入1.44万元，年末结转和结余3272.43万元)，2014年度收入决算数5453.62万元，与上年相比增加了9391.12万元万元，资金增加的原因主要是增加了农林水等专项资金。

    2、2015年度支出决算数11579.51万元（其中基本支出51.94万元，城乡社区支出5387.57万元,农林水支出6140万元），2014年度支出决算数2181.2万元（其中基本支出53.63万元、城乡社区支出2127.57万元）。

3、2015年度年末结转和结余3265.23万元

（二）、收入支出预算执行情况

1、2015年度年初预算39.38万元，一般公共预算财政拨款收入11570.87万元，预算增加资金11531.49万元，原因主要是：

（1）、城乡社区支出专项资金增加5387.57万元；

（2）、农林水支出专项资金增加6140万元；

（3）、工资福利、离退休工资、住房维修和物业补贴、专项补助等增加3.92万元。

2、2015年财政拨款支出11579.51万元

（1）、基本支出51.94万元，占0.45%；

（2）、城乡社区支出5387.57万元，占46.53%，农林水支出6140万元，占53.02%。

（三）、关于“三公”经费支出说明

1、2015年“三公经费”财政拨款支出共3.22万元，具体情况如下：

（1）、因公出国（境）费支出0万元。

    （2）、公务用车购置费0万元。

    （3）、车辆运行维护费支出2.52万元，与2014年支出金额2.72万元相比，减少了0.2万元，比例减少了7.35%，与年初预算数1.5万元相比，增加了1.02万元，主要原因是车辆残旧，日常维护费用的增加，公务车保有量4辆。

（4）、公务接待费支出0.7万元，与2014年支出金额1.66万元相比，减少了0.96万元，比例减少了57.83%；与年初预算数1万元相比，减少了0.3万元；主要用于执行公务外出用餐，接待上级业务来人等用餐及活动误餐等支出。

（四）、关于机构运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中公用支出）50.49万元，比2014年38.06万元增加了12.43万元，增加了32.66%，主要原因：

1、2015年人员经费46.38万元对比2014年人员经费30.23万元，增加了16.15万元，增长了53.42%；

2、2015年其他商品和服务支出4.11万元比2014年7.82万元减少了3.71万元减少了47.44%。

（五）、关于国有资产占有情况说明

     截止2015年12月31日，本部门共有车辆4辆。

        （六）、预算绩效管理工作开展情况：评价结果（良好）

        （七）、专业名词解释：

   1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。