一、 本年度收支预算
（一）收入预算数3，387,064元，其中财政预算拨款收入3,387,064元。
1、 公共财政预算3，387，064元
2、 纳入预算管理的非税收入0元
（二）支出预算数3，387，064元
1、工资福利支出：1,447,824元
2、商品和服务支出：126,000元
3、对个人和家庭的补助：1,813,240元
二、 人员情况
1、 在职人员15人
2、 退休人员38人
3、 其他人员1人
三、“三公”经费增减变化情况
1、公务用车保有量1台。
2、公务用车运行维护预算共计30,000元，与上年度预算持平。
3、无公务接待费的预算。
4、无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费方面的预算。
