本部门是水务局直属的公益一类事业单位，设站长一名，副站长二名，由财政按公益一类事业单位的标准给予。2016年未编制人数16人，在职人数16人，临工2人，退休工23人，均纳入预算财政拨款。本部门承担迳口闸坝，闸门等水利枢纽工程，灌区灌渠及附属设施的运行、维修和养护等工程。承担闸坝等水利枢纽工程的安全运行检查观测和河道水文监测等工作，建立健全工程技术档案。协助三防办做好迳口水利枢纽工程防汛预案及相关工作。协调调度清西片农业灌溉、居民及迳口电站发电用水有关工作。承办上级业务主管部门交办的其它工作。

一、预算执行情况分析

　　本部门2016年度决算总收入405.91万元  ，2016年度决算总支出386.84万元，总收支结余19.07万元。2015年度全年总收入307.61万元，支出307.61万元，总收支平行。2016年度全年总支出比上年增加79.23万元，因2016年项目支出中应急抢修工程项目比上年增加，相应收支也增加.                      

 　　本部门2016年度财政年初预算拨款266.15万元，全年财政拨款支出236.3万元，2016年财政拨款支出比财政拨款年初预算减少29.55万元的主要原因：退休人员减少了2人，为节约缩减财政预算开支，财政预算拨款按照相关要求减少．

　　二、“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费决算支出3.00万元，比上年减少0.8万元，公务车保有量2台，定编车1台,公务用车运行费3.00万元，无会议费和因公出国（境）费。

　　本部门2016年“三公”经费预算3.00万元，其中，因公出国（境）预算0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护3.00万元、公务接待费0万元。

　　本部门2016年“三公”经费较上年决算较少的原因：用于公务用车运行维护费支出减少。

三、机关运行经费支出说明 
    2016年本部门机关运行费用支出0元。

四、政府采购支出说明 
    2016年本部门政府采购支出总额0元。中小微企业采购金额为0。

五、国有资产占用情况说明 
    2016年国有资产占用0元。

六、预算绩效管理工作开展说明 
   本部门没有开展2016年预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

七、专业名词解释 
    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 
    2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 
    3、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。  

                                                                   清新区迳口水利站

                                                                  二0一七年九月一十三日