清新区安监局2018年部门预算基本情况说明
 

    一、部门基本情况

    1、部门机构设置、职能

    清远市清新区安全生产监督管理局内设3个机构，分别为办公室（增挂综合协调股、区安全生产应急救援指挥中心、行政审批股）、监督管理股、执法监察股（增挂清远市清新区安全生产监督管理局执法监察大队牌子），主要职责是：履行安全生产监督和行政执法职能，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府部门和各镇（场）安全生产工作。

    2、人员构成情况

 清远市清新区安全生产监督管理局现有机关行政编制5名，执法监察大队行政执法专项编制7名，原机关后勤服务人员2名，编制数14名。实有人数16人，其中退休人员占3人。

 二、2018年部门预算收支情况总体说明

 2018年总收入合计553.5万元；支出总计553.5万元。

 三、2018年收入预算情况说明

 2018年度收入合计553.5万元，其中：预算拨款收入433.5万元；纳入预算管理的非税收入120万元。

 四、2018年支出预算情况说明

 1、基本支出构成

    2018年度基本支出预算262.02万元，包括：工资福利支出201.14万元；商品和服务支出40.64万元；对个人和家庭的补助20.24万元。

    2、项目支出安排情况

    2018年一般公共预算安排项目支出（专项经费）291.48万元，与2017年对比，支出预算增加87.42万元。增加原因：工资福利支出及商品和服务支出增加项目预算。

3、“三公”经费预算情况

2018年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计15.7万元，比2017年预算减少0.2万元，下降1.25%。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元，比2017年预算相比无增减。

公务用车运行维护费12.1万元，比2017年预算减少0.1万元。

公务接待费预算3.6万元，比2017年预算减少0.1万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

会议费经费预算0万元，比2017年预算相比无增减。

    附件：区安监局2018部门预算.xls

 

                                     清远市清新区安全生产监督管理局

                                           2018年1月31日