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预算单位名称：住房和城乡建设局																											单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	其他资金	2015年公共财政预算指标	2016年对比2015年增减数	2015年政府性基金	2016年对比2015年增减数（政府性基金）	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		公务用车	特种用车	公务用车	特种用车		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计												10,047,763	10,047,763	10,047,763	0	0	0	0	0	7,538,577	2,509,186	0	0
			住房和城乡规划建设局												10,047,763	10,047,763	10,047,763	0	0	0	0	0	7,538,577	2,509,186	0	0
			住房和城乡规划建设局本级	113	91	48	0	20	23	17	2	0	2	0	8,038,496	8,038,496	8,038,496	0	0	0	0	0	5,834,541	2,203,955	0	0
			工资福利支出												3,425,088	3,425,088	3,425,088	0	0	0	0	0	1,586,125	1,838,963	0	0
212	01	01	基本工资（行政类）												724,776	724,776	724,776	0	0	0	0	0	366,925	357,851	0	0
212	01	01	统一津补贴（行政类）												1,251,744	1,251,744	1,251,744	0	0	0	0	0	1,154,400	97,344	0	0
212	01	01	车改补贴												86,400	86,400	86,400	0	0	0	0	0	0	86,400	0	0
212	01	01	其他补助（行政类）												354,960	354,960	354,960	0	0	0	0	0	0	354,960	0	0
212	01	01	其他工资福利支出												945,000	945,000	945,000	0	0	0	0	0	0	945,000	0	0
210	05	01	基本医疗												62,208	62,208	62,208	0	0	0	0	0	64,800	-2,592	0	0
			商品和服务支出												325,000	325,000	325,000	0	0	0	0	0	635,000	-310,000	0	0
212	01	09	基本公用经费												240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	250,000	-10,000	0	0
212	01	09	车辆经费												85,000	85,000	85,000	0	0	0	0	0	385,000	-300,000	0	0
212	01	09	其他商品和服务支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												1,185,928	1,185,928	1,185,928	0	0	0	0	0	1,006,652	179,276	0	0
208	05	02	离退休费（行政类）												363,840	363,840	363,840	0	0	0	0	0	288,720	75,120	0	0
208	05	02	离退休费（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	生活补贴（行政类）												610,176	610,176	610,176	0	0	0	0	0	511,020	99,156	0	0
208	05	02	生活补贴（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	01	遗属补助												3,912	3,912	3,912	0	0	0	0	0	3,912	0	0	0
221	02	01	住房公积金												72,000	72,000	72,000	0	0	0	0	0	75,000	-3,000	0	0
208	05	02	对个人和家庭的补助支出												136,000	136,000	136,000	0	0	0	0	0	128,000	8,000	0	0
			一般性项目支出												3,102,480	3,102,480	3,102,480	0	0	0	0	0	2,606,764	495,716	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												583,788	583,788	583,788	0	0	0	0	0	772,564	-188,776	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												407,232	407,232	407,232	0	0	0	0	0	424,200	-16,968	0	0	清新财预【2015】12号文在职行政24人、后勤1人
212	01	01	其他支出												1,121,460	1,121,460	1,121,460	0	0	0	0	0	960,000	161,460	0	0	清新财预【2015】12号文公建中心在职12人退休1人，每人每月定补1035，再在职人员按8万每年定补
212	01	01	其他支出												990,000	990,000	990,000	0	0	0	0	0	450,000	540,000	0	0
			建筑工程安全监督所	8	7	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1,037,135	1,037,135	1,037,135	0	0	0	0	0	931,304	105,831	0	0
			工资福利支出												723,359	723,359	723,359	0	0	0	0	0	507,560	215,799	0	0
212	01	01	基本工资（行政类）												211,393	211,393	211,393	0	0	0	0	0	117,416	93,977	0	0
212	01	01	基本工资（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	统一津补贴（行政类）												365,092	365,092	365,092	0	0	0	0	0	369,408	-4,316	0	0
212	01	01	统一津补贴（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	特殊岗位性津贴												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	车改补贴												25,200	25,200	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200	0	0
212	01	01	其他补助（行政类）												103,530	103,530	103,530	0	0	0	0	0	0	103,530	0	0
212	01	01	其他补助（公益一类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他工资福利支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	基本医疗												18,144	18,144	18,144	0	0	0	0	0	20,736	-2,592	0	0
			商品和服务支出												118,000	118,000	118,000	0	0	0	0	0	112,000	6,000	0	0
212	01	09	基本公用经费												63,000	63,000	63,000	0	0	0	0	0	72,000	-9,000	0	0
212	01	09	车辆经费												55,000	55,000	55,000	0	0	0	0	0	40,000	15,000	0	0
212	01	09	其他商品和服务支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	0	24,000	-3,000	0	0
221	02	01	住房公积金												21,000	21,000	21,000	0	0	0	0	0	24,000	-3,000	0	0
			一般性项目支出												174,776	174,776	174,776	0	0	0	0	0	287,744	-112,968	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												174,776	174,776	174,776	0	0	0	0	0	287,744	-112,968	0	0
			住房改革领导小组	4	4	4	0	0	0	1	0	0	0	0	489,360	489,360	489,360	0	0	0	0	0	372,304	117,056	0	0
			工资福利支出												322,784	322,784	322,784	0	0	0	0	0	211,056	111,728	0	0
212	01	01	基本工资（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	基本工资（公益一类）												105,792	105,792	105,792	0	0	0	0	0	47,088	58,704	0	0
212	01	01	统一津补贴（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	统一津补贴（公益一类）												174,624	174,624	174,624	0	0	0	0	0	153,600	21,024	0	0
212	01	01	特殊岗位性津贴												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	车改补贴												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他补助（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他补助（公益一类）												32,000	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0
212	01	01	其他工资福利支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	02	基本医疗												10,368	10,368	10,368	0	0	0	0	0	10,368	0	0	0
			商品和服务支出												24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
212	01	09	基本公用经费												24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
212	01	09	车辆经费												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	09	其他商品和服务支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												45,404	45,404	45,404	0	0	0	0	0	12,000	33,404	0	0
208	05	02	离退休费（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	离退休费（公益一类）												25,404	25,404	25,404	0	0	0	0	0	0	25,404	0	0
221	02	01	住房公积金												12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
208	05	02	对个人和家庭的补助支出												8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0
			一般性项目支出												97,172	97,172	97,172	0	0	0	0	0	125,248	-28,076	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												97,172	97,172	97,172	0	0	0	0	0	125,248	-28,076	0	0
			散装水泥管理办	4	4	4	0	0	0	1	1	0	1	0	482,772	482,772	482,772	0	0	0	0	0	400,428	82,344	0	0
			工资福利支出												294,080	294,080	294,080	0	0	0	0	0	211,056	83,024	0	0
212	01	01	基本工资（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	基本工资（公益一类）												92,544	92,544	92,544	0	0	0	0	0	47,088	45,456	0	0
212	01	01	统一津补贴（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	统一津补贴（公益一类）												159,168	159,168	159,168	0	0	0	0	0	153,600	5,568	0	0
212	01	01	特殊岗位性津贴												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	车改补贴												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他补助（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	其他补助（公益一类）												32,000	32,000	32,000	0	0	0	0	0	0	32,000	0	0
212	01	01	其他工资福利支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	05	01	基本医疗												10,368	10,368	10,368	0	0	0	0	0	10,368	0	0	0
			商品和服务支出												54,000	54,000	54,000	0	0	0	0	0	24,000	30,000	0	0
212	01	09	基本公用经费												24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0
212	01	09	车辆经费												30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0
212	01	09	其他商品和服务支出												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			对个人和家庭的补助支出												46,712	46,712	46,712	0	0	0	0	0	45,392	1,320	0	0
208	05	02	离退休费（行政类）												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	离退休费（公益一类）												26,712	26,712	26,712	0	0	0	0	0	25,392	1,320	0	0
221	02	01	住房公积金												12,000	12,000	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												8,000	8,000	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0
			一般性项目支出												87,980	87,980	87,980	0	0	0	0	0	119,980	-32,000	0	0
212	01	01	对个人和家庭的补助支出												87,980	87,980	87,980	0	0	0	0	0	119,980	-32,000	0	0

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