一、部门基本情况：

    1、人员编制人数：14 人, 人员在职人数：10 人。

    2、部门职责：开展农作物、禽畜、水产等技术科学研究；承担农作物、禽畜、水产、农业机械等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；承担乌鬃鹅品种的提纯、复壮、培育和保种工作；组织开展白蚁防治研究，指导白蚁防治等。

    3、机构设置：所长室、办公室、实验室。

    二、部门决算说明：

    1、关于收支对比的说明。

    2016年综合收支数为164.46万元，比2015年决算数185.2万元减少20.74万元，主要是人员减少；2016年财政拨款支出164.46万元，比年初预算118.2万元增加46.26万元，主要原因是农林水增加。

    2、“三公”经费支出说明。

    2016年“三公”经费为1.7万元，与年初预算1.7万元持平，比去年；公务车保有量2台，定编车1台,公务用车运行费1.5万元；因公出国（境）费为0万元，接待费为0.2万元，接待33人次。“三公”经费支出总额1.7万元比上年1.66万元增加0.04万元；其中公务车运行费1.5万元比上年1.52万元减少0.02万元，主要原因是厉行节约；接待费0.2万元比去年0.133增加0.067万元，主要原因是下乡调研、抽检误餐费。

    3、关于事业运行经费支出说明。

    本部门2016年度事业运行经费支出96.71万元，其中人员经费94.18万元，公用经费2.53万元，比2015年（171.75万元）减少75.04万元，减少44%，主要原因是人员减少和农林水支出减少。

    4、关于政府采购支出说明。

    2016年政府采购支出0.22万元（政府定点的中小微企业）。

    5、关于国有资产占用情况说明。

    截止2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一辆特种专业技术用车，一辆执法用车。

    6、关于2016年度预算绩效情况说明。

    本部门没有开展2016年预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

    7、专业名词解析

    “三公”经费指因公出国（境）、因公接待、公务用车。

                清远市清新区农业综合科学研究所

                        2017年9月25日