一、部门职责

我所承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站、茅舍岭五孔闸、清西运河闸、五结合运河闸和多个泄洪闸的机组设备运行、检修、维护等工作；承担内坑、运河等多个河道的管理工作。对清西内坑、清西运河等河道开展雨情、水情监测，健全完善各项水文资料管理。承担茅舍岭大泵站、茅舍岭旧站、山塘电排站的排灌和防汛工作。依法制止侵占、破坏、毁坏水利工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其它工作。 

 二、机构设置

正股级，财政拨付公益一类，设所长1名，副所长3名，编制

数35名。

三、预算执行情况分析

1、关于收支对比说明：本部门2016年度总收入548.08万元，比上年决算数455.43万元增加92.65万元，总支出619.58万元，比上年决算数516.87万元增加102.71万元。一般公共预算财政拨款收入351.36万元比上年决算数361.84减少10.48万元（原因是项目收入减少）；一般公共预算财政拨款支出385.8万元比上年决算423.28万元数减少37.48万元（原因是项目支出比上年减少）。

2、关于“三公”经费支出说明：本部门2016年度“三公”经费支出总额3.36万元比年初预算数增加0.36万元，其中公务车运行费用比年初预算数减少0.1万元、公务接待费比年初预算数增加0.46万元；增加原因主要是财政年初预算中没有划拨接待费，“三公”经费支出总额比上年支出数减少0.25万元，其中公务车运行费用比上年决算数减少0.02万元；公务接待费比上年决算数减少0.23万元，三公经费全年实际支出比去年减少原因是接待费支出减少。“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况：其中①本部门公务车定编1辆、实际拥有量2辆；②国内公务接待7批次，人数58人次；③因公出国（境）费、公务用车购置费均无预算支出。

3、2016年本部门机关运行经费支出25.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年24.18万元增加1.42万元，增长6%，主要原因是2016年本部门7月份增加厨房临工1名，临工经费是由公用经费中支出，所以造成运行经费增加。

4、关于政府采购支出说明：本部门2016年度没有发生政府采购支出，政府采购支出0元。

5、关于国有资产占用情况说明：截止2016年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。

6、预算绩效管理工作开展情况：本部门2016年没有开展预算绩效管理工作，也没有开展具体项目评价工作。

四、专业名词解释
    1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用：是指反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：（2）公务用车购置费：是指反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）：（3）公务用车运行维护费：是指反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:：（4）公务接待费：是指反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等  

4、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

                                 清远市清新区清西防汛工程管理所

                           2017年9月8日