1.收入支出预算安排情况

2018年，区财政局下达我局部门预算支出指标30,322,346元（其中：本级19,400,750元，下属部门10,921,596元）。

2.收入预算情况说明

2018年，我局各项收入年初预算执行合计30,322,346元，其中：公共财政拨款29,722,346元，纳入预算管理的非税收入（不含基金）600,000元。

3.支出预算情况说明

（1）2018年，我局基本支出预算28,663,303元，包括：工资福利支出23,075,535元，商品和服务支出2,204,000元，对个人和家庭补助3,383,768元。

（2）2018年，我局项目支出预算1,659,043元，其中：工资福利支出982,019元，商品和服务支出600,000元，对个人和家庭补助77,024元。

（3）“三公”经费预算情况

2018年，“三公”经费预算68万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务用车运行维护55万元；公务接待费13万元。三公经费除公务用车运行维护费增加外其他各项开支均较往年减少，主要是我局严格执行中央八项规定，加大力度控制三公费用支出。公务用车运行维护费增加的主要原因是：根据《清远市清新区承担行政职能事业单位改革试点实施方案》精神，市公路局清新分局及其养护中心移交清远市清并报区人民政府管理，并更名为清远市清新区公路服务中心，由我局统一管理。区公路服务中心原有的3辆公务用车编制划入我局，故2018年的公务用车由原来的7辆增加至10辆，费用由原来的38.5万元增至55万元。