一、 本年度收支预算
（一）收入预算数3，016，528元，其中财政预算拨款收入3，016，528元。
1、 公共财政预算3，016，528元
2、 纳入预算管理的非税收入0元
（二）支出预算数3，016，528元
1、工资福利支出：1,494，096元
2、商品和服务支出：126,000元
3、对个人和家庭的补助：1,396，432元
二、 人员情况
1、 在职人员16人
2、 退休人员23人
3、 其他人员2人
三、“三公”经费增减变化情况
1、公务用车保有量2台。
2、公务用车运行维护预算共计30,000元，与上年度预算持平。
3、无公务接待费的预算。
4、无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费方面的预算。
