一、收入预算说明
2016年收入预算205.29万元，比上年增加19.64万元，增长10.58%，其中：一般公共预算拨款205.29万元，比上年增加19.64万元，其他收入0万元，。
二、支出预算说明
2016年支出预算205.29万元，比上年增加19.64万元，增长10.58%，增长的主要原因有：一是根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高；二是进一步细化预算编制，将招商引资经贸活动专项资金提前明确支出用途、方向和金额，并列入部门预算。其中：一般公共预算拨款205.29万元，其他资金0万元。
2016年一般公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算146.88万元，占71.54%，比上年增加15.74万元，增长12%，增长的主要原因是：根据国家统一调资政策，人员经费普遍提高，其中：工资福利支出114.49万元，对个人和家庭的补助15.89万元，商品和服务支出16.5万元，其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算58.41万元，占28.46%，比上年增加3.9万元，增长7.15%，增长的主要原因是：进一步细化预算编制，将招商引资经贸活动专项资金提前明确支出用途、方向和金额，并列入部门预算，其中：工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助28.41万元，商品和服务支出0万元，其他支出30万元。
三、“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费预算14.5万元 ，比2015年预算减少11万元，减少率为43.14%。其中：因公出国（境）支出5万元，与2015年预算持平；公务用车购置0万元，与2015年预算持平，公务用车运行维护费5.5万元，比2015年预算减少11万元，减少率为66.67%，减少的主要原因是：2015年下半年机关公务用车改革后，公务用车由3辆调整为1辆，机关公务用车运行维护费相应减少；公务接待费支出4万元，与2015年预算持平 。
附：1、2016年预算单位基本信息表
2、2016年预算单位收支预算表
3、2016年预算单位一般公共预算支出明细表
中国国际贸易促进委员会清远市清新区委员会
2016年4月11日
| 附表1 |
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| 2016年预算单位基本信息表
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| （编码）111001
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（单位名称）清新区贸促会
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| 单位职能
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1、衔接、协调、联络省贸促会和市贸促会工作。 |
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| 机构设置
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内设3个股室：办公室、信息联络部（项目股）、展览交流部（督办协调股）、
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| 编制数
|
11
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编内实有在职人数
|
11
|
离退休人数
|
2
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| 附表2 |
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| 2016年预算单位收支预算表
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单位：元
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| （编码）111001
|
（单位名称）清新区贸促会
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| 收 入
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支 出
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| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
|
|||
| 一、财政预算拨款
|
2052923
|
一、工资福利支出
|
1144887
|
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| 公共财政预算
|
2052923
|
二、商品和服务支出
|
165000
|
|||
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金）
|
|
三、对个人和家庭的补助
|
443036
|
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| 政府性基金预算
|
|
四、其他资本性支出
|
|
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| 二、纳入专户管理的非税收入
|
|
五、其他支出
|
300000
|
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| 三、事业收入（不含非税收入）
|
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六、结转下年
|
|
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| 四、事业单位经营收入
|
|
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| 五、其他收入
|
|
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| 六、上年结余结转
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| 本年收入合计
|
2052923
|
本年支出合计
|
2052923
|
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附表3 |
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| 2016年预算单位一般公共预算支出明细表
|
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单位：元
|
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| （编码）111001
|
（单位名称）清新区贸促会
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| 功 能 分 类 科 目
|
经 济 分 类 科 目
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| 代 码
|
名 称
|
金 额
|
代 码
|
名 称
|
金 额
|
|
| 201
|
一般公共服务支出
|
1911411
|
30101
|
基本工资
|
355641
|
|
| 208
|
社会保障和就业支出
|
80000
|
30102
|
津贴补贴
|
789246
|
|
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
28512
|
30103
|
奖金
|
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
33000
|
30104
|
社会保障缴费
|
80000
|
|
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
|
|
30201
|
办公费
|
60000
|
|
|
|
|
|
30202
|
印刷费
|
10000
|
|
|
|
|
|
30205
|
水费
|
6000
|
|
|
|
|
|
30206
|
电费
|
20000
|
|
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
10000
|
|
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
50000
|
|
|
|
|
|
30212
|
因公出国境费用
|
50000
|
|
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
10000
|
|
|
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
40000
|
|
|
|
|
|
30231
|
公务车运行维护费
|
55000
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
122404
|
|
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
81432
|
|
|
|
|
|
30205
|
生活补助
|
16000
|
|
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
190000
|
|
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
107200
|
|
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
| 合 计
|
2052923
|
合 计
|
2052923
|
|||
