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2015 年收支预算总表
预算单位名称：龙须带管理所本级									单位：元
收入		支出项目
项目	2015年预算	按支出项目类别	2015年预算			功能分类	2015年预算
项目	2015年预算	按支出项目类别	合计	公共财政支出	政府性基金支出	功能分类	合计	公共财政支出	政府性基金支出
一、财政预算拨款	2,150,008	一、基本支出	1,669,380	1,669,380	0	一、一般公共服务支出	0	0	0
公共财政预算	2,150,008	工资福利支出	707,532	707,532	0	二、外交支出	0	0	0
纳入预算管理的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	126,000	126,000	0	三、国防支出	0	0	0
政府性基金预算	0	对个人和家庭补助	835,848	835,848	0	四、公共安全支出	0	0	0
国有资本经营预算	0					五、教育支出	0	0	0
		二、项目支出	480,628	480,628	0	六、科学技术支出	0	0	0
二、纳入专户管理的非税收入	0	工资福利支出	0	0	0	七、文化体育与传媒支出	0	0	0
专户核拨的非税收入（不含基金）	0	商品和服务支出	208,000	208,000	0	八、社会保障与就业支出	889,296	889,296	0
专户核拨的政府性基金收入	0	对个人和家庭补助	272,628	272,628	0	九、社会保险基金支出	0	0	0
		对企事业单位的补贴	0	0	0	十、医疗卫生与计划生育支出	33,696	33,696	0
三、事业收入（不含非税收入）	0	债务利息支出	0	0	0	十一、节能环保支出	0	0	0
四、事业单位经营收入	0	其他资本性支出	0	0	0	十二、城乡社区支出	0	0	0
五、其他收入	0	其他支出	0	0	0	十三、农林水支出	1,188,016	1,188,016	0
						十四、交通运输支出	0	0	0
						十五、资源勘探信息等支出	0	0	0
		三、事业单位经营支出	0	0	0	十六、商业服务业等支出	0	0	0
		四、其他支出	0	0	0	十七、金融支出	0	0	0
本年收入合计	2,150,008	本年支出合计	2,150,008	2,150,008	0	十八、援助其他地区支出	0	0	0
六、上级补助收入	0	五、对附属单位补助支出	0	0	0	十九、国土海洋气象等支出	0	0	0
七、附属单位上缴收入	0	六、上缴上级支出	0	0	0	二十、住房保障支出	39,000	39,000	0
八、用事业基金弥补收支差额	0	七、结转下年	0	0	0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0
九、上年结余、结转	0	其中：预算结转	0	0	0	二十二、预备费	0	0	0
其中：预算结余	0	基金预算结转	0	0	0	二十三、国债还本付息支出	0	0	0
基金预算结余	0	非税预算结转	0	0	0	二十四、其他支出	0	0	0
非税预算结余	0					二十五、转移性支出	0	0	0
收入总计	2,150,008	支出总计	2,150,008	2,150,008	0	支出总计（功能）	2,150,008	2,150,008	0

2015年支出预算总表（经济分类）
预算单位名称：龙须带管理所本级																										单位：元
科目编码			单位编码（科目）	定编人数	在职财政供给人数					离退休供给人数	车辆数				合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的政府性基金收入	其他资金	2014年公共财政预算指标	2015年对比2014年增减数	支出有关依据
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		编制数		实有数			小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项			合计	在岗全额供给	离岗退养	临聘	核补		公务用车	特种用车	公务用车	特种用车		小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计												2,150,008	2,150,008	2,150,008	0	0	0	0	0	0	2,086,120	63,888
															2,150,008	2,150,008	2,150,008	0	0	0	0	0	0	2,086,120	63,888
			龙须带管理所本级	18	14	13	0	1	0	39	1	0	1	0	2,150,008	2,150,008	2,150,008	0	0	0	0	0	0	2,086,120	63,888
			工资福利支出												707,532	707,532	707,532	0	0	0	0	0	0	718,920	-11,388
213	03	06	基本工资（公益一类统发）												153,036	153,036	153,036	0	0	0	0	0	0	163,800	-10,764
213	03	06	统一津补贴（公益一类统发）												499,200	499,200	499,200	0	0	0	0	0	0	505,440	-6,240
213	03	06	其他工资福利支出												21,600	21,600	21,600	0	0	0	0	0	0	21,600	0
210	05	02	基本医疗												33,696	33,696	33,696	0	0	0	0	0	0	28,080	5,616
			商品和服务支出												126,000	126,000	126,000	0	0	0	0	0	0	126,000	0
213	03	06	基本公用经费												96,000	96,000	96,000	0	0	0	0	0	0	96,000	0
213	03	06	车辆经费												30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0
			对个人和家庭的补助支出												835,848	835,848	835,848	0	0	0	0	0	0	1,189,200	-353,352
208	05	02	离退休费（公益一类统发）												321,516	321,516	321,516	0	0	0	0	0	0	620,568	-299,052
208	05	02	生活补贴（公益一类统发）												146,556	146,556	146,556	0	0	0	0	0	0	200,856	-54,300
208	08	01	遗属补助												16,776	16,776	16,776	0	0	0	0	0	0	16,776	0
221	02	01	住房公积金												39,000	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0
208	05	02	离退休人员节日补助												312,000	312,000	312,000	0	0	0	0	0	0	312,000	0
			一般性项目支出												480,628	480,628	480,628	0	0	0	0	0	0	52,000	428,628
213	03	06	商品和服务支出												208,000	208,000	208,000	0	0	0	0	0	0	52,000	156,000
208	05	02	其他对个人和家庭的补助支出												92,448	92,448	92,448	0	0	0	0	0	0	0	92,448
213	03	06	其他对个人和家庭的补助支出												180,180	180,180	180,180	0	0	0	0	0	0	0	180,180


2015年项目支出预算表
预算单位名称：龙须带管理所本级																	单位：元
单位名称	预算科目		项目类别	项目名称	是否政府采购	项目支出有关依据或文件	经济科目	资金来源									2014年预算拨款安排数
	代码	名称						合计	财政预算拨款					专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的基金收入	其他资金
	代码	名称						合计	小计	公共财政预算	纳入预算管理的非税收入(不含基金)	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户核拨的非税收入（不含基金）	专户核拨的基金收入	其他资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
				合计				480,628	480,628	480,628	0	0	0	0	0	0	52,000
龙须带管理所本级	2130306	水利工程运行与维护	一般性项目支出	"收支脱钩”专项补助（1）	否	政府批示	商品和服务支出	208,000	208,000	208,000	0	0	0	0	0	0	52,000
				"收支脱钩”专项补助（2）			其他对个人和家庭的补助支出	180,180	180,180	180,180	0	0	0	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休		"收支脱钩”专项补助（3）			其他对个人和家庭的补助支出	92,448	92,448	92,448	0	0	0	0	0	0	0

2015年“三公”经费和会议费预算表
预算单位名称：龙须带管理所本级																						单位：元
科目编码			单位名称（科目）	“三公”经费															会议费			备注
科目编码				因公出国（境）费					公务用车购置费				公务用车运行维护				公务接待费		会议名称	2014年下达预算数	2015年预算数
类	款	项		组团名称	组团批准文件	人数	2014年下达预算数	2015年预算数	购置车型	批准文件	2014年下达预算数	2015年预算数	定编车辆数（台）	非定编车辆数（台）	2014年下达预算数	2015年预算数	2014年下达预算	2015年预算数	会议名称	2014年下达预算数	2015年预算数
**			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计			0	0	0			0	0	1	0	30,000	30,000	0	0		0	0
						0	0	0			0	0	1	0	30,000	30,000	0	0		0	0
			龙须带管理所本级			0	0	0			0	0	1	0	30,000	30,000	0	0		0	0
213	03	06	水利工程运行与维护			0	0	0			0	0	1	0	30,000	30,000	0	0		0	0

2015年单位基础信息表

预算单位名称:龙须带管理所本级																																															单位：人
单位代码	单位名称	人员基本情况																																									财政拨款人数（补充说明）
		编制人数							实有人数											财政拨款人数												自筹人数			在职领导干部数				离退休领导干部数				在职				离退休
		行政编制人数	事业编制人数				工勤编制人数	临聘编制人数	在职人数					离退休人数		其他人数				在职人数						离退休人数		其他人数				在职人数	离退休人数	其他人数	正处级在职干部数	副处级在职干部数	正科级在职干部数	副科级在职干部数	正处级离退休干部数	副处级离退休干部数	正科级离退休干部数	副科级离退休干部数	统发		未统发		统发人数	未统发人数
		行政编制人数	事业编制小计	核拨	核补	自筹	工勤编制人数	临聘编制人数	行政在岗人数	事业在岗人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养	离休人数	退休人数	长休人数	临聘人数	遗属人数	其他人员	在职人数小计	行政人数	事业人数	工勤人数（统发）	工勤人数（非统发）	离岗退养人员	离休人员	退休人员	长休人员	临聘人员	遗属人员	其他人员	在职人数	离退休人数	其他人数	正处级在职干部数	副处级在职干部数	正科级在职干部数	副科级在职干部数	正处级离退休干部数	副处级离退休干部数	正科级离退休干部数	副科级离退休干部数	在岗人数	离岗退养人数	在岗人数	离岗退养人数	统发人数	未统发人数
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	合计	0	17	17	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	13	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	0	0	0	39	0
		0	17	17	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	13	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	0	0	0	39	0
409001	龙须带管理所本级	0	17	17	0	0	0	1	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	13	0	13	0	0	0	0	39	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	13	0	0	0	39	0

2015年单位基础信息表

预算单位名称：龙须带管理所本级																								单位：（平方米、台）
单位代码	单位名称	公用设施、设备情况
		房屋状况（平方米）						机动车							电话			公用设备
		建筑面积			使用面积			编制数			实有数			按规定应配备数	总机中继线数（条）	直拨电话（部）	传真机（台）	租用专线（条）	租用专线（年租金）	小型机（台）	PC服务器（台）	PC机（台）	复印机（台）	打印机（台）	扫描仪（台）	锅炉（吨）	电梯（部）
		办公用房	职工住宅	专用房屋	办公用房	职工住宅	专用房屋	小计	公务用车	特种用车	小计	公务用车	特种用车	按规定应配备数	总机中继线数（条）	直拨电话（部）	传真机（台）	租用专线（条）	租用专线（年租金）	小型机（台）	PC服务器（台）	PC机（台）	复印机（台）	打印机（台）	扫描仪（台）	锅炉（吨）	电梯（部）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	150	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
		150	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
409001	龙须带管理所本级	150	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

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