清质监2014年决算套表.xls

一、部门情况

1、 主要职能

     宣传、贯彻执行国家和省有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规；根据有关标准化、计量、质量监督管理和安全监察的法律、法规，进行行政执法工作。

2、机构人员情况

   根据《印发清远市及所属县级质量技术监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤机编办[2011]312号）规定，内设机构7个，其中包括办公室、质量股、食品监察股、计量股、特种设备监察股、政策法规股、标准化股，下设机构1个——稽查队。

3、人员情况及增减变动原因

2014公务员共减少1人；无新增退休人员。在职人员25其中包括公务员16人，工勤人员2人，临聘人员7人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

   2014年年初收入支出预算安排为215.8万元，较上年减少29%，原因是食品人员监管人员划转，减少食品巡查人员经费、及非本级财政的食品专项监管经费，相应支出同时减少。

（二）收入支出执行情况

本年度收入为247.8万元，比上年减少40.93%，本年度支出为297.54万元，比上年减少10.16%，收入减少主要因为2013年12月市已经提早划拨我局2014人员经费1万元，共计22万元，导致2014年收入减少，2013年12月市已经划拨第四季度办案补助经费，而2014年第四季度办案补助经费仍未反拨。

1.收入支出与预算对比分析

   年初预算收入215.8万，至12月共计收入247.80万元，增加32万元，其中包括未列入预算的12万元特种设备巡查人员经费，罚没反拨款增加。

   年初预算支出215.8万元，至12月底共计支出297.54万元，比预算增加81.74万，主要因为年中追加地方政府专项整治经费，对全辖区砖厂、建材产品进行专项检查整治增加费用，其次根据地方政策发放了在编在职人员、退休人员住房物业补贴32万元。

 2.收入支出结构分析

   收入结构主要包括：财政拨款收入212.45万元，其他收入35.36万元，其他收入包括：非本级财政部门专项款、利息收入、数字证书服务费等，如下表：

   支出结构包括：工资福利支出157.51万元，商品和服务支出88.30万元，对个人和家庭补助50.92万元，其他资本性支出0.81万元，如下表：