2018年清远市清新区市场监督管理局部门预算
目 录
第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区市场监督管理局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省有关工商行政管理、质量技术监督工作的方针政策和法律法规，拟定地方措施和规范性文件，并组织实施。
（二）负责组织指导依法规范和维护各类市场经营秩序，监督管理市场交易行为。
（三）承担规定范围内的企业登记注册工作，组织指导全区市场主体的登记注册和监督管理，依法组织查处一般经营项目的无照经营行为。
（四）负责监督管理和规范网络商品交易及有关服务行为，促进网络商品交易市场健康发展。
（五）负责消费维权及社会监督体系建设工作，负责流通领域商品质量及有关服务监督管理。
（六）依法查处违法直销和传销案件，依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，协调打击传销联合行动。
（七）根据授权，承担反垄断执法工作（价格垄断行为除外），查处不正当竞争、走私贩私等经济违法行为。
（八）负责监督管理经纪人、经纪机构及其经纪活动；负责合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记，监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。
（九）负责管理商标和特殊标志，保护注册商标专用权，查处商标侵权、假冒等违法行为，指导和监督管理商标印制活动和商标代理机构，对驰名商标、著名商标的管理和保护。指导广告业发展，监督管理广告活动。
（十）组织指导对个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等。
（十一）承担市场监管体系建设统筹协调职责，负责推进市场监管体系运行体制机制的建设工作。
（十二）承担产品质量诚信体系建设工作。实施国家质量发展纲要，组织、协调、实施质量强区有关工作，推进名牌发展战略；监督管理产品防伪工作。
（十三）负责产品质量安全监督工作。负责产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；协助做好工业产品生产许可证管理工作；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，依法打击制售假冒伪劣商品违法行为，组织协调本行政区域有关专项打假工作。
（十四）承担标准化工作。推进技术标准战略，监督标准的贯彻执行，推行采用国家标准和国外先进标准，指导企事业单位的标准化工作，监督管理本行政区域组织机构代码和商品条码工作。
（十五）负责监督管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，依法管理计量器具，组织量值传递和比对工作，推行工业计量现代化，规范和监督商品量和市场计量行为。
（十六）承担食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。
（十七）负责监督管理认证工作。按权限依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。
（十八）承担特种设备安全监察、管理工作的责任。监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
（十九）负责制订并组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划。
（二十）承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为清远市清新区消费者权益保护委员会。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：设11个内设机构：办公室、人事监察股、政策法规股、登记注册股（行政审批股）、企业信用监督管理股、商标广告监督管理股、市场规范管理股(网络商品交易监督管理股)、消费者权益保护股、质量股、标准化与计量股、特种设备安全监察股。1个直属行政执法机构：清远市清新区市场监督管理执法大队，加挂清远市清新区打击制售假冒伪劣产品商品违法行为办公室牌子。8个派出机构：太和、太平、三坑、山塘、龙颈、禾云、浸潭、石潭8个镇各设市场监督管理所，名称为“清远市清新区XX镇市场监督管理所”；1个直属公益一类事业单位：区消费者权益保护委员会。2017年度部门预算人员编制数为133人，编内实有在职人数120人，离退休人数43人。
第二部分 2018年部门预算表
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表1 |
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收支总体情况表 |
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单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||
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项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、财政拨款 |
2,545.64 |
一、基本支出 |
2,259.36 |
|
二、财政专户拨款 |
|
二、项目支出 |
286.28 |
|
三、其他资金 |
|
三、事业单位经营支出 |
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本年收入合计 |
2,545.64 |
本年支出合计 |
2,545.64 |
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|
四、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、上缴上级支出 |
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|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
六、结转下年 |
|
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收入总计 |
2,545.64 |
支出总计 |
2,545.64 |
|
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 |
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表2 |
|
收入总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、预算拨款 |
2,545.64 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,545.64 |
|
|
基金预算拨款 |
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|
二、财政专户拨款 |
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教育收费 |
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其他财政收入拨款 |
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三、其他资金 |
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事业收入 |
|
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|
事业单位经营收入 |
|
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其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
2,545.64 |
|
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|
|
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|
四、上级补助收入 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
六、用事业基金弥补收支总额 |
|
|
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|
收 入 总 计 |
2,545.64 |
|
|
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表3 |
|
支出总体情况表 |
||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
一、基本支出 |
2,259.36 |
|
|
工资福利支出 |
1,816.59 |
|
|
一般商品和服务支出 |
230.36 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
212.41 |
|
|
其他资本性支出等 |
|
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二、项目支出 |
286.28 |
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|
日常运转类项目 |
248.28 |
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政府购买服务类项目 |
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|
其他类项目 |
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科技研发类项目 |
|
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基本建设类项目 |
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补助企事业类项目 |
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信息化运维类项目 |
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专项业务类项目 |
38.00 |
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因公出国（境）项目 |
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信息系统建设类项目 |
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三、事业单位经营支出 |
|
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本 年 支 出 合 计 |
2,545.64 |
|
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|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
六、结转下年 |
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|
支 出 总 计 |
2,545.64 |
|
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表4 |
|
财政拨款收支总体情况表 |
|||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项 目 |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
2,545.64 |
一、一般公共预算 |
2,545.64 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、政府性基金预算 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
|
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|
本年收入合计 |
2,545.64 |
本年支出合计 |
2,545.64 |
|
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表5 |
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
|||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
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|
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
||
|
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
|
合 计 |
2,545.64 |
2,259.36 |
286.28 |
|
[201]一般公共服务支出 |
1,794.16 |
1,538.10 |
256.05 |
|
[20115]工商行政管理事务 |
1,779.16 |
1,538.10 |
241.05 |
|
[2011501]行政运行 |
1,697.98 |
1,517.39 |
180.59 |
|
[2011506]消费者权益保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
[2011550]事业运行 |
23.18 |
20.71 |
2.46 |
|
[2011599]其他工商行政管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
[20117]质量技术监督与检验检疫事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
[2011799]质量技术监督与检验检疫事务 |
15.00 |
|
15.00 |
|
[208]社会保障和就业支出 |
320.85 |
290.62 |
30.23 |
|
[20805]行政事业单位离退休 |
318.31 |
288.08 |
30.23 |
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休 |
98.64 |
69.60 |
29.04 |
|
[2080502]事业单位离退休 |
4.61 |
3.42 |
1.19 |
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.06 |
215.06 |
|
|
[20808]抚恤 |
2.54 |
2.54 |
|
|
[2080801]死亡抚恤 |
2.54 |
2.54 |
|
|
[210]医疗卫生与计划生育支出 |
51.55 |
51.55 |
|
|
[21011]行政事业单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
|
|
[2101101]行政单位医疗 |
50.68 |
50.68 |
|
|
[2101102]事业单位医疗 |
0.87 |
0.87 |
|
|
[221]住房保障支出 |
379.07 |
379.07 |
|
|
[22102]住房改革支出 |
379.07 |
379.07 |
|
|
[2210201]住房公积金 |
99.96 |
99.96 |
|
|
[2210203]购房补贴 |
279.11 |
279.11 |
|
|
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表6 |
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
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|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
2,259.36 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1,609.29 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
394.38 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
685.53 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
73.97 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
212.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
50.68 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
98.28 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
94.45 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
228.96 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
64.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
10.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
26.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
45.96 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
6.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
66.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
|
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
26.69 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
7.81 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
9.20 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
|
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
1.68 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.87 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.06 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
4.07 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[302]商品和服务支出 |
1.40 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.24 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.16 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
393.02 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
2.54 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50901]社会福利和救助 |
[30309]奖励金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
73.02 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30311]住房公积金 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
317.46 |
|
|
|
表7 |
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） |
||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
政府预算支出经济分类 |
部门预算支出经济科目 |
2018年预算 |
|
|
合 计 |
286.28 |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
183.05 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
183.05 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
73.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
38.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30214]租赁费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
|
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30203]咨询费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
|
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
35.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物购建 |
[31001]房屋建筑物购建 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31003]专用设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50307]大型修缮 |
[31006]大型修缮 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
|
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
30.23 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30307]医疗费补助 |
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
30.23 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
|
|
项 目 |
2018年预算 |
|
|
行政经费 |
2,442.39 |
|
|
“三公”经费 |
71.00 |
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
66.00 |
|
|
1.公务用车购置 |
|
|
|
2.公务用车运行维护费 |
66.00 |
|
|
（三）公务接待费支出 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
注： |
||
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
|
|
|
|
表9 |
|
2018年政府性基金预算支出情况表 |
|||
|
单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
单位：万元 |
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功能科目名称 |
政府性基金预算支出 |
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小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
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注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |
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表10 |
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2018年部门预算基本支出预算表 |
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单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
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合计 |
2,259.36 |
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2,259.36 |
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工资福利支出（局本级） |
1,789.89 |
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1,789.89 |
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商品和服务支出（局本级） |
228.96 |
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228.96 |
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对个人和家庭的补助支出（局本级） |
206.69 |
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206.69 |
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工资福利支出（区消委会） |
26.69 |
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26.69 |
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商品和服务支出（区消委会） |
1.40 |
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1.40 |
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对个人和家庭的补助支出（区消委会） |
5.72 |
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5.72 |
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表11 |
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2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 |
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单位名称：清远市清新区市场监督管理局 |
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金额：万元 |
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支出项目类别（资金使用单位） |
总计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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合计 |
286.28 |
286.28 |
286.28 |
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单项工作经费（局本级，打传经费） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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单项工作经费（局本级，打私专项经费） |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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单项工作经费（局本级，两建经费） |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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单项工作经费（局本级，纳入预算管理非税收入） |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
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单项工作经费（局本级，2017年在职人员政策性奖励） |
180.59 |
180.59 |
180.59 |
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单项工作经费（局本级，2017年退休人员慰问金） |
29.04 |
29.04 |
29.04 |
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单项工作经费（区消委会，消委会工作经费） |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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单项工作经费（区消委会，2017年在职人员政策性奖励） |
2.46 |
2.46 |
2.46 |
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单项工作经费（区消委会，2017年退休人员慰问金） |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算2545.64万元，比上年增加106.21万元，增长5%，主要原因是新增行政事业单位养老保险缴费预算；支出预算2545.64万元，比上年增加106.21万元，增长5%，主要原因是新增行政事业单位养老保险缴费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排71万元，与上年持平。其中：公务用车购置及运行费66万元，公务接待费5万元，均与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排303.36万元，比上年减少12.14万元，下降4%，主要原因是本部门厉行节约，加大运行经费管控力度。其中：办公费103.74万元，水费1万元，电费10万元，会议费6万元，印刷费2万元，邮电话费0.5万元，工会费26万元，培训费2万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费66万元，其他交通费用45.96万元，其他商品和服务支出35.16万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排242万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算142万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：流动资产1101.95万元，固定资产3187.34万元。固定资产分布构成情况为：办公用房16844平方米，价值2297.51万元；车辆12辆，价值285.93万元，其中一般公务用车2台，一般执法执勤用车10台，年内暂无采购及报废车辆计划；单价50万元（含）以上的通用设备1台，价值50万元；其他固定资产553.9万元。
六、预算绩效信息公开情况
暂未开展预算绩效相关工作。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
