一、部门基本情况
（一）、部门机构设置、职能
清远市清新区土地储备中心为副科级县政府直属公益一类事业单位，业务上受清远市国土资源局清新分局指导。区土地储备中心设办公室、土地储备开发股、闲置土地处置股3个股室。主要任务为：宣传和贯彻执行国家有关土地收购储备和开发利用的法律法规；按规定编制本区土地储备长远规划和年度储备计划，并组织实施。根据委托授权，统一征收、开发区土地、收购处置城镇闲置国有土地，经营城镇国有土地。根据委托授权，承担储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等工作。承担土地储备资金收支管理工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）、人员构成情况
区土地储备中心核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名（正股级),股长（主任）3名（副股级）。2016年末储备中心在职17人，退休人员3人。
二、预算执行情况分析
（一）、收入支出安排情况
1、2015年度年末结转和结余222.85万元。2016年度收入决算数3,064.98万元(其中：财政拨款收入2,156.08万元，事业收入904.36万元，其他收入4.55万元),2015年度收入决算数5,992万元，与上年相比减少了2,927.02万元万元，减少的原因主要是城乡社区支出部分项目的建设有所减少。
2、2016年度支出决算数3,287.83万元（其中基本支出246.56万元，城乡社区支出2,123.75万元，国土海洋气象等支出917.52万元），2015年度支出决算数5,769.15万元（其中基本支出173.33万元，城乡社区支出5,595.82万元）。
3、2016年度年末结转和结余0万元
（二）、收入支出预算执行情况
1、2016年度年初预算189.03万元，一般公共预算财政拨款收入2,156.08万元，预算增加资金1,967.05万元，原因主要是：
（1）、城乡社区支出专项资金增加1,967.05万元；
2、2016年财政拨款支出3,287.83万元
（1）、基本支出246.56万元，占7.5%；
（2）、城乡社区支出2,123.75万元，占64.5%；
（3）、国土海洋气象等支出917.52万元，占28%。
（三）、关于“三公”经费支出说明
1、2016年“三公经费”财政拨款支出共3.2万元，具体情况如下：
（1）、因公出国（境）费支出0万元。
（2）、公务用车购置费0万元。
（3）、车辆运行维护费支出1.5万元，与2015年支出金额1.76万元相比，减少了0.26万元，比例减少了14.78%，公务车保有量2辆。
（4）、公务接待费支出1.7万元，2015年支出金额1.7万元，与去年持平，主要用于执行公务外出用餐，接待上级业务来人等用餐及活动误餐等支出。
（四）、关于机构运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出（一般公共预算财政拨款基本支出中公用支出）246.56万元，比2015年117.98万元增加了128.58万元，增加了108.98%，主要原因：
1、2016年人员经费239.41万元对比2015年人员经费111.16万元，增加了128.25万元，增长了115.37%；
2、2016年其他商品和服务支出6.56万元比2015年6.82万元减少了0.26万元减少了3.8%。
（五）、关于国有资产占有情况说明
截止2016年12月31日，本部门共有车辆 2 辆。
（六）、预算绩效管理工作开展情况：评价结果（良好）
（七）、专业名词解释：
1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
清远市清新区土地储备中心
2017年9月15日
