一、清远市清新区旅游局情况
（一）部门机构设置、职能。
清远市清新区旅游局原名清新县旅游局，2011年1月在清新县事业单位分类改革中，划定为县政府直属公益一类事业单位。2012年12月由于清新县经国务院批准撤县建区，2013年1月16日，清新区正式挂牌，清新县旅游局正式更名为清远市清新区旅游局。清远市清新区旅游局内设机构有：办公室、行业管理股、市场开发股3个股室；直属单位有旅游质量监督所（清新区旅游局直属公益一类事业单位）和太和古洞旅游服务中心（清新区旅游局直属公益三类事业单位）。2016年没有变动。
（二）人员编制。
核定区旅游局事业编制8名，其中：局长1名，副局长2名，股长（主任）3名。经费按财政补助一类拨付。后勤服务人员数1名。核定区旅游局直属单位：旅游质量监督所事业编制5名，其中：所长1名，副所长1名。经费按财政补助一类拨付。
区旅游局实有在编在职8人，政府购买服务人员1人，后勤服务人员1人；旅游质量监督所在编在职人员3人。
（三）当年取得的主要事业成效。
旅游重点项目有序推进，旅游招商工作初见成效，旅游活动丰富多彩，旅游宣传成效显著。举办节庆活动扩大宣传，加强与主流媒体的合作，在具有较大影响力的报刊、电视、网络进行宣传，参加各类旅游推介会，“请进来”宣传。做好民宿民居、乡村旅游建设等工作，大力发展民宿民居，旅游接待基础日益夯实,旅游服务质素不断提升，文明旅游创建扎实开展，旅游安全生产形势稳定。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)预算执行情况分析。
1.关于收支对比的说明。
（1）收入支出预算安排情况。
2016年旅游局年初预算收入289万元、年初预算支出289万元，上年年初预算收支是164万元，与上年对比是增加125万元。
收入支出预算执行情况对比分析:主要原因是增加人员经费。
（2）当年收入支出决算执行基本情况，决算收入757.7万元，上年决算收入395万元，与上年度对比增加362.7万元；决算支出740.4万元，上年决算支出407万元，与上年度对比增加333.4万元。差异原因分析：增加变动主要原因是增加乡村旅游经费、创建文明城市经费及代收代支太和古洞建设资金。
2.收入支出结构分析
各项收入占总收入的比重。财政拨款收入：614.57万元，占总收入的81.1 %，其他收入：143.14万元，占总收入的18.9%。各项支出占总支出的比重。基本支出：196.86万元，占总收入的26.6 % 行政事业类项目543.57万元，占总收入的73.4%。
3.关于“三公”经费支出说明。“三公”经费支出13.23 万元，年初预算是11.2万元，与年初预算数相比增加2.03万元，增长率为18%，上年同期为12.05万元，与上年支出相比增加1.18万元，增长率为9.8%。其中：一是因公出国（境）经费支出2.97万元，团组2批，共4人，年初预算为0元，去年同期为0.56万元，与去年同期相比增加430%，主要原因是增加香港、澳门宣传的批次和旅游人次，具体是接清旅[2016]113号文《第30届香港国际旅游展的通知》及清旅[2016]157号《关于组织参加“第四届澳门国际旅游（产业）博览会”的通知》，经区领导批准前往香港、澳门两地进行旅游推介；二是公务用车购置数为0，公务用车保有量2台，与去年同期一致。三是公务用车维护费为8.34万元，年初预算是8.5万元，与年初预算数相比减少0.16万元，减少率为1.9%，上年同期为8.36万元，与上年支出相比减少0.02万元，减少率为0.2%；四是公务接待费用为1.92万元，国内公务接待28批次，332人，年初预算是2.7万元，与年初预算数相比减少0.78万元，减少率为29%，上年同期为2.83万元，与上年支出相比减少0.91万元，减少率为32%；五是会议费本年 0万元，年初预算0万元，去年同期0.3万元。
4.关于机关运行经费支出说明。本部门2016年度机关运行经费支出51.21万元，比2015年23.2万元增加28.01万元，增长120%。主要原因是：增加了空调、打印机、办公用家具、办公用品等。
5.关于政府采购支出说明。本部门2016年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，
6.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
7.关于2016年度预算绩效情况说明。
（1）绩效管理工作开展情况。2016年度我局没有一般公共预算项目，所以没有组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。
（2）没有部门决算中项目绩效自评结果。
（3）没有重点项目绩效评价报告。
（4）没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
（二）专业名词解释。
1、“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
