一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　清远市清新区土地储备中心为副科级县政府直属公益一类事业单位，业务上受清远市国土资源局清新分局指导。区土地储备中心设办公室、土地储备开发股、闲置土地处置股3个股室。主要任务为：宣传和贯彻执行国家有关土地收购储备和开发利用的法律法规；按规定编制本区土地储备长远规划和年度储备计划，并组织实施。根据委托授权，统一征收、开发区土地、收购处置城镇闲置国有土地，经营城镇国有土地。根据委托授权，承担储备土地前期开发、保护、管理、临时利用等工作。承担土地储备资金收支管理工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　区土地储备中心核定事业编制18名，其中主任1名，副主任2名（正股级),股长（主任）3名（副股级）。2015年末储备中心在职18人，退休人员2人。

　　（三）预算年度的主要工作任务

　　根据区委、区政府的工作部署，我局配合城区发展建设和区招商引资项目的用地需要，按照土地利用规划和城市总体规划要求，编制了2015年清新区土地出让计划方案，并根据计划方案实施土地出让。一年来，我区共出让土地12宗，出让面积合共275.33亩，出让总价款合共15104.3473万元。挂牌出让12宗，其中住宅用地5宗，工业用地6宗，住宿餐饮用地1宗。确保了清新城区发展建设和有关单位、企业发展建设能够按规划方案实施。

　　二、收入预算说明

　　收入预算总规模、各项收入预算。

　　2016年收入预算---189.0288万元，其中：财政拨款收入--189.0288万元。

　　三、支出预算说明

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

　　2016年支出预算--189.0288万元，其中：财政拨款支出--189.0288万元。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，1.基本支出--152.5832万元，占—80.72%，其中：工资福利支出—126.9628万元，对个人和家庭的补助—12.4204万元，商品和服务支出—13.2万元；2.项目支出预算—36.4456万元，占—19.28%，主要支出项目有“收支脱钩”专项补助（1）13.6万元、“收支脱钩”专项补助（2）22.1136万元、“收支脱钩”专项补助（3）0.732万元。