本部门为清新区水务局直属正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名，由财政按公益一类事业单位供给标准给付。2015年末编制人数10人，实有在职人员10人，实有离退休人员4人，均纳入公共预算财政拨款（补助）开支。本部门承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，本部门加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。
    一、预算执行情况分析
    1、年度收支综合对比
    （1） 与上年决算数对比
    2015年度全年总收入162.41万元，总支出161.34万元，年末结转1.07万元，总收支基本持平；2014年度年初结转2.63万元，全年总收入192.2万元，总支出194.83万元，总收支平衡。2015年度全年总支出比上年度减少33.49万元。因2015年度项目支出中应急抢修工程项目比上年减少，相应的收支也减少。
    （2） 与年初预算数对比
    2015年度财政年初预算拨款110.18万元，全年财政拨款支出117.78万元，比年初预算数增加7.6万元。由于本部门2015年8月新进人员2名以及区政府批示的望天狮排涝站维修养护经费未列入年初预算，所以年末财政相应追加年初预算人员经费及项目经费。
    2、关于“三公”经费支出说明
    2015年度本部门会议费及“三公”经费财政拨款预算4.4万元，其中公务用车运行维护费拨款预算3万元，公务接待费拨款预算1.4万元。2015年度全年会议费及“三公”经费共发生3.2万元，其中公务用车运行维护费2.52万元，比年初预算数减少0.48万元，比上年支出减少0.37万元；公务接待费0.87万元，比年初预算数减少0.53万元，比上年支出减少0.47万元。本部门公务用车保有量1辆，由于本年度实施的项目工程比上年度减少，往返施工现场用车次数减少，所以公务用车运行维护费相应减少。本年度公务接待人数90人，12次，比上年度减少60人，4次，因此公务接待费相应减少。
    3、关于机关运行经费支出说明
    2015年本部门公用经费支出6.08万元，比2014年公用经费支出增加1.87万元，增长44%。主要原因是2015年度本部门新招在职人员2名及临聘人员6名，日常公用开支相应增大。
    4、关于政府采购支出说明
    2015年度本部门无政府采购项目支出。
    5、关于国有资产占用情况说明
    截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
    6、关于预算绩效管理工作开展情况说明
    2015年度本部门无民生项目和重点支出项目。
    二、专业名词解释
    1、“三公”经费支出：包括因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费的支出。
    2、公用经费支出：指用于部门日常运作的经费。包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）等。 
  

  清远市清新区机电排灌总站 
       2016年09月22日