一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

清远市清新区安全生产监督管理局内设3个机构，分别为办公室、监督管理股、执法监察股（增挂清远市清新区安全生产监督管理局执法监察大队牌子），主要职责是：履行安全生产监督和行政执法职能，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府部门和各镇（场）安全生产工作。

（二）人员构成情况

清远市清新区安全生产监督管理局现有机关行政编制5名，执法监察大队行政执法专项编制7名，后勤服务人员数2名，共15名，实有编在职人员14人，退休人员1人。

二、2017年部门预算收支情况总体说明

2017年总收入合计474.3万元；支出总计474.3万元。

三、2017年收入预算情况说明

2017年度收入合计474.3万元，其中：预算拨款收入414.3万元；纳入预算管理的非税收入60万元。

四、2017年支出预算情况说明

1、支出构成

2017年度支出预算270.23万元，包括：工资福利支出148.98万元；商品和服务支出102.36万元；对个人和家庭的补助18.89万元。

2、项目支出安排情况

2017年一般公共预算安排项目支出（专项经费）204.06万元，与2016年对比，支出预算增加67.72万元。增加原因：商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加项目预算。

3、“三公”经费预算情况

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计15.9万元，比2016年预算减少0.2万元，下降1.24%。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元，比2016年预算相比无增减。

公务用车运行维护费12.2万元，比2016年预算减少0.1万元。

公务接待费预算3.7万元，比2015年预算少0.1万元，主要是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

会议费经费预算0万元，比2016年预算相比无增减。

                                     清远市清新区安全生产监督管理局

                                             2017年3月31日