2015年清远市清新区土地开发中心
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
清远市清新区土地开发中心为正股级公益一类事业单位，主要组织实施本区土地开发、整理、复垦重点工程项目；按规定对区内土地开发、整理、复垦项目进行技术指导和实施监督检查。开展土地开发整理的调研、政策宣传及及经验交流工作。参与本县行政区域内耕地占补平衡工作。承担易地开发项目的整理、上报、验收工作。承办上级业务主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
本单位核定事业编制5名，其中：主任1名，副主任1名。现有在职人员4名。
（三）预算年度的主要工作任务
1.全力推进落实矿山复垦工作。积极做好政策宣传解释工作，从易到难引导采矿企业重视做好复垦工作，对于无法马上按方案复垦的，要与地矿股等相关部门配合，按有关规定督促其做好复垦资金的预存工作。
2.配合做好增减挂钩工作。配合做好推进我区第二批3500亩的任务相关工作，争取报省厅批准建设后，通过公开招投标引入社会资金投资，于2015年实施建设并通过验收。
二、收入预算说明
收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：
2015年收入预算---39.38万元，其中：财政拨款收入--39.38万元。
三、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：
2015年支出预算—39.38万元，其中：财政拨款支出—39.38万元。
2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出—27.71万元，占—70.35%，其中：工资福利支出—21.11万元，对个人和家庭的补助—1.2万元，商品和服务支出—5.4万元；项目支出决算—11.68万元，占—29.65%，主要支出项目有“收支脱钩”专项补助（1）6.4万元、“收支脱钩”专项补助（2）5.28万元。
2015年“三公经费”财政预算拨款说明
2015年“三公经费”财政预算拨款共2.5万元，具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费预算拨款1.5万元，主要用于车辆运行维护。
2.公务接待费预算拨款1万元。
