| 2016 年 收 支 预 算 总 表 | ||||||||||
| 预算单位名称：机电排灌总站 | 单位：元 | |||||||||
| 收 入 | 支 出 项 目 | |||||||||
| 项 目 | 2016年预算 | 按支出项目类别 | 2016年预算 | 功能分类 | 2016年预算 | |||||
| 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | |||||
| 一、财政预算拨款 | 1,780,480 | 一、基本支出 | 1,300,936 | 1,300,936 | 一、一般公共服务支出 | |||||
| 公共财政预算 | 1,780,480 | 工资福利支出 | 1,083,560 | 1,083,560 | 二、外交支出 | |||||
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） | 商品和服务支出 | 90,000 | 90,000 | 三、国防支出 | ||||||
| 政府性基金预算 | 对个人和家庭补助 | 127,376 | 127,376 | 四、公共安全支出 | ||||||
| 国有资本经营预算 | 五、教育支出 | |||||||||
| 二、项目支出 | 479,544 | 479,544 | 六、科学技术支出 | |||||||
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 工资福利支出 | 七、文化体育与传媒支出 | ||||||||
| 专户核拨的非税收入（不含基金） | 商品和服务支出 | 250,000 | 250,000 | 八、社会保障与就业支出 | 108,800 | 108,800 | ||||
| 专户核拨的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助 | 229,544 | 229,544 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 对企事业单位的补贴 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 25,920 | 25,920 | |||||||
| 三、事业收入（不含非税收入） | 债务利息支出 | 十一、节能环保支出 | ||||||||
| 四、事业单位经营收入 | 其他资本性支出 | 十二、城乡社区支出 | ||||||||
| 五、其他收入 | 其他支出 | 十三、农林水支出 | 1,615,760 | 1,615,760 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 三、事业单位经营支出 | 十六、商业服务业等支出 | |||||||||
| 四、其他支出 | 十七、金融支出 | |||||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 1,780,480 | 本 年 支 出 合 计 | 1,780,480 | 1,780,480 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 六、上级补助收入 | 五、对附属单位补助支出 | 十九、国土海洋气象等支出 | ||||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 六、上缴上级支出 | 二十、住房保障支出 | 30,000 | 30,000 | ||||||
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 七、结转下年 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||||
| 九、上年结余、结转 | 其中：预算结转 | 二十二、预备费 | ||||||||
| 其中：预算结余 | 基金预算结转 | 二十三、其他支出 | ||||||||
| 基金预算结余 | 非税预算结转 | 二十四、转移性支出 | ||||||||
| 非税预算结余 | 二十五、债务还本支出 | |||||||||
| 二十六、债务付息支出 | ||||||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | ||||||||||
| 收 入 总 计 | 1,780,480 | 支 出 总 计 | 1,780,480 | 1,780,480 | 支 出 总 计（功能） | 1,780,480 | 1,780,480 | |||
| 2016年单位基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称:机电排灌总站 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 科员 | 科员以下 | ||||||||||||||||||||||
| 事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养 | 离退休人数（行政类） | 离退休人数（公益类） | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | ||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 合计 | 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 405005 | 机电排灌总站 | 11 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年预算单位基本信息表 | |||||
| 405005 | 清远市清新区机电排灌总站 | ||||
| 单位职能 | 承担全区机电排灌系统规划、建设、技术指导及公益性电排电灌工程应急抢修工作，指导、协调全区机电排灌工程管理、维修养护、运行安全监督和排涝工作，并组织开展全区机电排灌技术管理人员和业务骨干培训工作。同时，我站加挂清新区抗旱服务队牌子，主要承担我区抗旱减灾知识宣传培训、抗旱节水新技术推广以及防旱抗旱应急等工作，提供抗旱设备维修、保养、租赁等服务。 | ||||
| 机构设置 | 正股级公益一类事业单位，设正副站长各一名。由财政按公益一类事业单位供给标准给付。 | ||||
| 编制数 | 11 | 编内实有在职人数 | 10 | 离退休人数 | 4 |
| 2016年预算单位收支预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 405005 | 清远市清新区机电排灌总站 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、财政预算拨款 | 1780480 | 一、工资福利支出 | 1083560 | ||
| 公共财政预算 | 1780480 | 二、商品和服务支出 | 340000 | ||
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） | 三、对个人和家庭的补助 | 356920 | |||
| 政府性基金预算 | 四、其他资本性支出 | ||||
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 五、其他支出 | ||||
| 三、事业收入（不含非税收入） | 六、结转下年 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | |||||
| 五、其他收入 | |||||
| 六、上年结余结转 | |||||
| 本年收入合计 | 1780480 | 本年支出合计 | 1780480 | ||
| 2016年预算单位一般公共预算支出明细表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 405005 | 清远市清新区机电排灌总站 | ||||
| 功 能 分 类 科 目 | 经 济 分 类 科 目 | ||||
| 代 码 | 名 称 | 金 额 | 代 码 | 名 称 | 金 额 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1515760 | 30101 | 基本工资 | 254160 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 25920 | 30102 | 津贴补贴 | 453480 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 108800 | 30103 | 奖金 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30000 | 30104 | 社会保障缴费 | 25920 |
| 2130315 | 抗旱 | 100000 | 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | ||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 350000 | |||
| 30201 | 办公费 | 12000 | |||
| 30202 | 印刷费 | 1200 | |||
| 30205 | 水费 | ||||
| 30206 | 电费 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 3500 | |||
| 30211 | 差旅费 | ||||
| 30212 | 因公出国境费用 | ||||
| 30215 | 会议费 | ||||
| 30216 | 培训费 | 1000 | |||
| 30217 | 公务接待费 | 14000 | |||
| 30231 | 公务车运行维护费 | 30000 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 278300 | |||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | 58032 | |||
| 30205 | 生活补助 | 7344 | |||
| 30309 | 奖励金 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 30000 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 261544 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | ||||
| 31099 | 其他资本性支出 | ||||
| 合 计 | 1780480 | 合 计 | 1780480 | ||
