一、基本情况

（一）部门职责

做好扶贫项目的申报和实施工作；组织实施本区农村贫困劳动力转移就业培训和农业实用技术培训工作；承担全区贫困状况监测、登记、建档立卡和统计工作，实行贫困人口动态管理；实施本区扶贫开发“规划到户、责任到人”工作规划；协调、指导对口帮扶单位和区直单位的挂钩扶持工作。

（二）机构设置

清远市清新区扶贫开发领导小组办公室是区政府直属公益一类正科级事业单位，核定事业编制14名，其中参公编制14名。后勤服务人数2名，政府购买服务人员3名。实有在职人员19人，离退休人员4人。

 二、预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

部门（单位）收入、支出年初预算安排285.52万元，与上年对比增45.71万元，年度执行中调整预算数4661.56万元。

（二）收入支出预算执行情况

2016年收入5117.6万元，其中财政拨款收入4661.56 万元，与上年度对比增1575.13万元，增加44.46%；支出5081.51万元，其中财政拨款支出4595.57 万元，与上年度对比增1711.6万元，增加50.79%。

1．收入支出与预算对比分析

2016年年初预算安排285.52万元，年度执行中调整预算4661.56万元。收入决算5117.6万元，支出决算5081.51万元，其中财政拨款支出4595.57 万元。基本支出 353.24 万元，占6.95%，项目支出 4728.27万元，占93.05 %。

预、决算差异原因主要是财政拨款、扶贫项目支出增加。

2．“三公”经费支出情况

2016年三公”经费预算11.5万元，其中因公出国费为0，公务接待费为6万元，公务用车购置费为0，公务用车运行费5.5万元，与上年度对比减4.19万元，减少25.41%。

2016年“三公”经费支出3.83万元，与上年度对比减6.99万元，减少64.6%，对比预算减7.67万元，减少66%。其中因公出国费为0；公务用车购置费为0；公务用车保有量1辆，公务用车运行费2.25万元，因为减少了公务用车，公务用车运行费对比预算减少了59%，与上年度对比减少68.8%。国内公务接待33批次，345人次，公务接待费为1.58万元，因为厉行节约，建立了公务接待审批制度，减少了接待批次及人次，严禁超标准接待，公务接待费对比预算减73%，与上年度对比减少52%。

3.机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出22.57万元，对比去年增加13%。主要原因是增加了其他交通费用车改补贴7.68万元。

4.政府采购支出情况

2016年本部门政府采购货物支出1.94万元，其中授予小微企业合同金额1.94万元 ，占政府采购支出总额的 100%。

5.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

6. 预算绩效管理工作开展情况：自评良好，评价机构未出评价结果。

（三）专业名词解释

 扶贫-农村基础设施建设项目包括农村道路硬底化、饮水工程、农田水利工程、文化室、篮球场等建设项目；扶贫-其他扶贫支出项目包括发展种养业、种养技术及转移就业培训等项目，扶持贫困人口增收、教育、基本医疗保障。
    附件：2016区扶贫办决算公开表.XLS