2015年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
　　清新区供销合作社内设4个股室，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策、法规；落实上级供销社的各项工作指标和任务。 

（二）研究制订本区供销合作社发展战略和发展规划；协调指导全县农村合作经济发展；组织开展服务“三农”工作。 

（三）协调指导基层供销合作业务活动，促进城乡物资交流，促进农业产业化发展。 

（四）组织开展对外经济、贸易和技术交流；提供相关市场信息；指导开展农业生产资料和农副产品政策性业务经营。 

（五）管理、指导本区再生资源回收业务；协助有关部门建立再生资源经营网络，规范行业管理。 

（六）配合有关部门做好全区烟花爆竹的统一归口经营管理工作，构建安全的烟花爆竹销售体系。 

（七）经营管理本区供销社系统资产，确保资产保值、增值。 

（八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其它事项。 

    单位编制情况包括：公益一类事业单位编制14名，退休人员11名。
　  二、 年部门预算收支情况总体说明

年总收入合计184.23万元；支出总计184.23万元。

三、 年收入预算情况说明

年度收入合计184.23万元，其中：预算拨款收入184.23万元；预算外收入0万元。

    四、 年支出预算情况说明

1．支出构成

年度支出预算184.23万元，包括：工资福利支出76.43万元；商品和服务支出11.4万元；对个人和家庭的补助96.4万元。

2．项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出（专项经费）48.02万元，与2014年对比，支出预算增加37.62万元。增加原因：主要是执行区财政非税收入收支脱钩改革方案增加补助经费。

3．“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计4.5万元，比2014年预算相比增加0.5万元。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元，比2014年预算相比无增减。

公务用车运行维护费3万元，比2014年预算相比无增减。

公务接待费预算1.5万元，比2014年预算相比增加0.5万元，增加原因：主要是2015年执行非税收入收支脱钩改革后，无预算外资金，改由一般公共预算资金支出，公务接待费预算总额无增减。

                                   清远市清新区供销合作社

                                                                                                                      2015年3月9日