| 预算单位名称：区委办 | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 其他资金 | 2015年公共财政预算指标 | 2016年对比2015年增减数 | 2015年政府性基金 | 2016年对比2015年增减数（政府性基金） | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 6,813,694 | 6,813,694 | 6,813,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794,404 | 1,019,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 区委办 | 6,813,694 | 6,813,694 | 6,813,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794,404 | 1,019,290 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 区委办本级 | 37 | 38 | 36 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,813,694 | 6,813,694 | 6,813,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,794,404 | 1,019,290 | 0 | 0 | ||||
| 工资福利支出 | 3,893,830 | 3,893,830 | 3,893,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488,288 | 1,405,542 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 基本工资（行政类） | 1,138,865 | 1,138,865 | 1,138,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,478 | 582,387 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 统一津补贴（行政类） | 1,889,615 | 1,889,615 | 1,889,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,728,662 | 160,953 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 特殊岗位性津贴 | 41,580 | 41,580 | 41,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,580 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 车改补贴 | 170,400 | 170,400 | 170,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,400 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他补助（行政类） | 517,650 | 517,650 | 517,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,650 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他工资福利支出 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,440 | -28,440 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 基本医疗 | 90,720 | 90,720 | 90,720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,128 | 2,592 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 商品和服务支出 | 460,000 | 460,000 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715,000 | -255,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 基本公用经费 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 车辆经费 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | -275,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 955,020 | 955,020 | 955,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794,116 | 160,904 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类） | 284,832 | 284,832 | 284,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,060 | 92,772 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 生活补贴（行政类） | 457,488 | 457,488 | 457,488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,356 | 57,132 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 遗属补助 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他补助 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,000 | 8,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,504,844 | 1,504,844 | 1,504,844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,797,000 | -292,156 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 商品和服务支出 | 466,000 | 466,000 | 466,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 50,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 45,216 | 45,216 | 45,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,472 | 3,744 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5,508 | 5,508 | 5,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,508 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,000 | -366,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 201 | 31 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 708,120 | 708,120 | 708,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688,020 | 20,100 | 0 | 0 | ||||||||||||
