一、部门基本情况 ：
1、人员编制人数：89人包括行政编制34人、事业编制49人、工勤编制5人、临聘编制1人。
2、人员在职人数：80人包括行政31人、事业42人、工勤5人、临聘1人、离岗退养1人。
3、退休人数69人、遗属7人、其他1人。
二、收支预算情况：
1、年初预算收入15,402,034元（公共财政预算15,202,034元、非税收入200,000元）。
2、年初预算支出15,402,034元（基本支出12,814,316元、项目支出2,587,718元）。
3、“三公”经费支出说明：公务车保有量5台，定编车5台,公务用车运行费比上年减少19.4万元（车改上交2台）；公务接待费比上年减少4.4万元（接待减少约730人次）。
2016年7月21日
