| 2015 年 收 支 预 算 总 表 |
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| 预算单位名称：森林公安分局 | 单位：元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 项 目 | ||||||||
| 项 目 | 2015年预算 | 按支出项目类别 | 2015年预算 | 功能分类 | 2015年预算 | ||||
| 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | 合计 | 公共财政支出 | 政府性基金支出 | ||||
| 一、财政预算拨款 | 6,433,736 | 一、基本支出 | 5,100,124 | 5,100,124 | 0 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 公共财政预算 | 5,433,736 | 工资福利支出 | 2,703,744 | 2,703,744 | 0 | 二、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 纳入预算管理的非税收入（不含基金） | 1,000,000 | 商品和服务支出 | 2,110,000 | 2,110,000 | 0 | 三、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 对个人和家庭补助 | 286,380 | 286,380 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 五、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 二、项目支出 | 1,333,612 | 1,333,612 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、纳入专户管理的非税收入 | 0 | 工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |
| 专户核拨的非税收入（不含基金） | 0 | 商品和服务支出 | 93,240 | 93,240 | 0 | 八、社会保障与就业支出 | 195,720 | 195,720 | 0 |
| 专户核拨的政府性基金收入 | 0 | 对个人和家庭补助 | 594,372 | 594,372 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 对企事业单位的补贴 | 0 | 0 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 88,128 | 88,128 | 0 | ||
| 三、事业收入（不含非税收入） | 0 | 债务利息支出 | 0 | 0 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 五、其他收入 | 0 | 其他支出 | 646,000 | 646,000 | 0 | 十三、农林水支出 | 6,047,888 | 6,047,888 | 0 |
| 十四、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 0 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、其他支出 | 0 | 0 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 6,433,736 | 本 年 支 出 合 计 | 6,433,736 | 6,433,736 | 0 | 十八、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 |
| 六、上级补助收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 | 0 | 0 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 六、上缴上级支出 | 0 | 0 | 0 | 二十、住房保障支出 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 七、结转下年 | 0 | 0 | 0 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| 九、上年结余、结转 | 0 | 其中：预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十二、预备费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：预算结余 | 0 | 基金预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十三、国债还本付息支出 | 0 | 0 | 0 |
| 基金预算结余 | 0 | 非税预算结转 | 0 | 0 | 0 | 二十四、其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| 非税预算结余 | 0 | 二十五、转移性支出 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 收 入 总 计 | 6,433,736 | 支 出 总 计 | 6,433,736 | 6,433,736 | 0 | 支 出 总 计（功能） | 6,433,736 | 6,433,736 | 0 |
| 2015年支出预算总表（经济分类） | ||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称：森林公安分局 | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位编码（科目） | 定编人数 | 在职财政供给人数 | 离退休供给人数 | 车辆数 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的政府性基金收入 | 其他资金 | 2014年公共财政预算指标 | 2015年对比2014年增减数 | 支出有关依据 | |||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 在岗全额供给 | 离岗退养 | 临聘 | 核补 | 编制数 | 实有数 | 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||
| 公务用车 | 特种用车 | 公务用车 | 特种用车 | |||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 合计 | 6,433,736 | 6,433,736 | 5,433,736 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,729 | 1,862,007 | |||||||||||||||
| 6,433,736 | 6,433,736 | 5,433,736 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,729 | 1,862,007 | ||||||||||||||||
| 森林公安分局 | 38 | 38 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 9 | 6,433,736 | 6,433,736 | 5,433,736 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,571,729 | 1,862,007 | ||||
| 工资福利支出 | 2,703,744 | 2,703,744 | 2,703,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375,505 | 328,239 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 基本工资（行政类统发） | 503,438 | 503,438 | 503,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517,140 | -13,702 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 统一津补贴（行政类统发） | 1,628,770 | 1,628,770 | 1,628,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,644,240 | -15,470 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 岗位性津贴 | 336,528 | 336,528 | 336,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,685 | 195,843 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他工资福利支出 | 146,880 | 146,880 | 146,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,440 | 73,440 | ||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 基本医疗 | 88,128 | 88,128 | 88,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,128 | ||||||||||||
| 商品和服务支出 | 2,110,000 | 2,110,000 | 1,110,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990,000 | 120,000 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 基本公用经费 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 10,000 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 车辆经费 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 110,000 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他商品和服务支出 | 1,385,000 | 1,385,000 | 385,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 0 | ||||||||||||
| 对个人和家庭的补助支出 | 286,380 | 286,380 | 286,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,224 | 80,156 | |||||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休费（行政类统发） | 60,120 | 60,120 | 60,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,208 | 27,912 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 生活补贴（行政类统发） | 100,260 | 100,260 | 100,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,016 | 44,244 | ||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,000 | 0 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 离退休人员节日补助 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 8,000 | ||||||||||||
| 一般性项目支出 | 1,333,612 | 1,333,612 | 1,333,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,333,612 | |||||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 商品和服务支出 | 93,240 | 93,240 | 93,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,240 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,340 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 583,032 | 583,032 | 583,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583,032 | ||||||||||||
| 213 | 02 | 01 | 其他支出 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,000 | ||||||||||||
| 2015年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 预算单位名称：森林公安分局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
| 单位名称 | 预算科目 | 项目类别 | 项目名称 | 是否政府采购 | 项目支出有关依据或文件 | 经济科目 | 资金来源 | 2014年预算拨款安排数 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 财政预算拨款 | 专户核拨的非税收入（不含基金） | 专户核拨的基金收入 | 其他资金 | |||||||||||
| 小计 | 公共财政预算 | 纳入预算管理的非税收入(不含基金) | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1,333,612 | 1,333,612 | 1,333,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 森林公安分局 | 2130201 | 行政运行（林业） | 一般性项目支出 | "收支脱钩”专项补助（1） | 否 | 政府批示 | 其他支出 | 646,000 | 646,000 | 646,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "收支脱钩”专项补助（2） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 583,032 | 583,032 | 583,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | "收支脱钩”专项补助（3） | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11,340 | 11,340 | 11,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2130201 | 行政运行（林业） | 办案场所租赁费 | 区领导批示。 | 商品和服务支出 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 公安网光纤租用费 | 商品和服务支出 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015年“三公”经费和会议费预算表 | ||||||||||||||||||||||
预算单位名称：森林公安分局 |
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单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | “三公”经费 | 会议费 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 因公出国（境）费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护 | 公务接待费 | 会议名称 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 组团名称 | 组团批准文件 | 人数 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 购置车型 | 批准文件 | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 定编车辆数（台） | 非定编车辆数（台） | 2014年下达预算数 | 2015年预算数 | 2014年下达预算 | 2015年预算数 | |||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 7 | 2 | 275,000 | 275,000 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 10,000 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 7 | 2 | 275,000 | 275,000 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 10,000 | ||||||||||
| 森林公安分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 7 | 2 | 275,000 | 275,000 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 10,000 | |||||||||
| 213 | 02 | 01 | 行政运行（林业） | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 7 | 2 | 275,000 | 275,000 | 50,000 | 50,000 | 16,000 | 10,000 | ||||||
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2015年单位基础信息表 |
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预算单位名称:森林公安分局 |
单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 人员基本情况 | 财政拨款人数（补充说明） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制人数 | 实有人数 | 财政拨款人数 | 自筹人数 | 在职领导干部数 | 离退休领导干部数 | 在职 | 离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤编制人数 | 临聘编制人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 在职人数 | 离退休人数 | 其他人数 | 正处级在职干部数 | 副处级在职干部数 | 正科级在职干部数 | 副科级在职干部数 | 正处级离退休干部数 | 副处级离退休干部数 | 正科级离退休干部数 | 副科级离退休干部数 | 统发 | 未统发 | 统发人数 | 未统发人数 | ||||||||||||||||||||||||
| 事业编制小计 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政在岗人数 | 事业在岗人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养 | 离休人数 | 退休人数 | 长休人数 | 临聘人数 | 遗属人数 | 其他人员 | 在职人数小计 | 行政人数 | 事业人数 | 工勤人数（统发） | 工勤人数（非统发） | 离岗退养人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长休人员 | 临聘人员 | 遗属人员 | 其他人员 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | 在岗人数 | 离岗退养人数 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 合计 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| 402003 | 森林公安分局 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 34 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2015年单位基础信息表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 预算单位名称：森林公安分局 | 单位：（平方米、台） | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 公用设施、设备情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 房屋状况（平方米） | 机动车 | 电话 | 公用设备 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | 按规定应配备数 | 总机中继线数（条） | 直拨电话（部） | 传真机（台） | 租用专线（条） | 租用专线（年租金） | 小型机（台） | PC服务器（台） | PC机（台） | 复印机（台） | 打印机（台） | 扫描仪（台） | 锅炉（吨） | 电梯（部） | ||||||||||
| 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 办公用房 | 职工住宅 | 专用房屋 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | 小计 | 公务用车 | 特种用车 | ||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
| 402003 | 森林公安分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
