目 录
第一部分 清远市清新区档案局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 清远市清新区档案局概况
一、主要职责
（一）贯彻党和国家关于档案工作的法律法规、方针政策。
（二）拟订本县档案事业发展规划和档案管理规章制度，并组织实施。
（三）监督、指导辖区内机关、团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作；开展档案业务咨询服务；协同有关单位查处本辖区内发生的档案违法行为。
（四）组织开展档案理论与科学技术研究、档案业务培训，协助做好档案专业技术职务评聘相关工作。
（五）依法接收、保管机关、团体、企业、事业单位有保存价值的各种载体的档案资料，并向社会提供利用；征集对国家和社会具有保存价值的名人档案、地方特色档案和革命历史档案等。
（六）集中统一管理各类历史档案资料和建县（区）后的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整和安全。
（七）有计划地组织编纂出版档案史料，开展档案的展览、陈列工作，为社会提供服务。
（八）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，我局内设3个股室：办公室、监督指导股、档案管理股。我局事业编制7人，在职8人；后勤服务编制1人，在职2人；退休5人。
第二部分 2016年部门预算表
（详见附件）
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
1、收入预算，2016年年初预算数232.02万元，其中，一般公共预算拨款232.02万元。收入较去年增加30.84万元，主要是2016年人员工资、对个人和家庭补助的增加。
2、支出预算，2016年年初预算数232.02万元，其中基本支出162.559万元，基本工资、津贴补贴等人员经费109.621万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费15.5万元，对个人和家庭的补助37.438万元。对比上年增加40.957万元，主要是2016年人员工资、对个人和家庭补助的增加。项目支出69.4619万元，与去年支出80.2627万元减少了10.8008万元。
二、“三公”经费和会议费预算增减变化情况
（一）因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减。
（二）公务用车购置和运行费
1、公务用车购置费：0万元，对比上年无增减。
2、公务用车运行费（公务车保有量1辆）：5.5万元，比上年减少4万元，减幅42%，主要原因是公务用车改革，公务车保有量减少1辆。
（三）公务接待费：16.8万元，比上年减少4.2万元，减幅20%，主要原因是按财政要求每年递减。
（四）会议费：3万元，比上年增加0.5万元，增幅20%，主要原因是档案馆升级。
三、机关运行经费情况
2016年度机关运行经费15.5万元，对比上年无增减。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为18万元，分布构成情况为主要是公务用车1辆，全部为一般公务用车1辆，
六、预算绩效信息公开情况
2016年，因本单位属公益一类事业单位，没有发生预算绩效、项目绩效和重点项目绩效评价报告及公开的内容。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
